十堰市自然资源监察支队2022年单位预算

索引号
01108086X/2022-08647
主题分类
国土资源、能源
发文日期
2022年02月21日 10:55:00
发布机构
十堰市自然资源和规划局
文号

十堰市自然资源监察支队2022年单位预算

     

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分  2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

(二)财政拨款收支情况

(三)政府性基金预算支出情况

(四)一般公共预算“三公”经费情况

(五)机关运行经费情况

(六)政府采购预算情况

(七)国有资产占用情况

    二、预算绩效情况说明

第三部分专用名词解释

第四部分   2022年单位预算公开表

第一部分单位概况

(一)单位职责

十堰市自然资源监察支队,隶属十堰市自然资源和规划局管理的参照公务员管理事业单位。负责对全市自然资源法律、法规及相关政策执行情况进行监督检查;拟定自然资源执法监督和违法案件查处的规定;依法对违法用地、乱占耕地和非法交易土地以及对矿产资源无证开采、乱开滥采、越界开采、非法承包转让矿业权等违法行为进行查处。

(二)机构设置

十堰市自然资源监察支队,核定参照公务员管理事业编制15名。在职职工16人,退休4人。

第二部分 2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

2022年单位预算总收入462.21万元,其中财政拨款(补助)收入462.21万元。与上年单位预算收入相比,总收入增加13.93万元,增加3.11%,其中财政拨款(补助)增加13.93万元,增加3.11%。主要变动原因是部分人员费政策性调增。

2022年单位预算总支出462.21万元。较上年总支出数增加13.93万元,增加3.11%,主要变动原因是部分人员费政策性调增。

(二)财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

财政拨款收入预算462.21万元,其中一般公共预算财政拨款462.21万元。较上年财政拨款数增加13.93万元,增加3.11%

2.财政拨款支出预算

2022年财政拨款(补助)预算数462.21万元,主要包括社会保障和就业支出37.62万元,卫生健康支出18.59万元,自然资源海洋气象等事务382.16万元,住房保障支出23.83万元。较上年财政拨款数增加13.93万元,增加3.11%

3.一般公共预算支出和增减变化情况

一般公共预算支出462.21万元,较去年相比,13.93万元,增加3.11%

1)基本支出357.21万元。其中人员经费支出317.56万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金以及社会保障缴费支出。较上年增加84.63万元,增加主要原因是工资、津贴、奖励性补助预算安排政策性调增,住房公积金、社会保障缴费支出相应增加;公用经费支出39.65万元,主要用于各单位日常办公等公用经费支出。较上年增加1.8万元,增加主要原因是公用经费中办公、印刷、邮电等支出按照过“紧日子”政策压减10%,但人员经费预算安排政策性调增,培训费、福利费等按照人员经费比例计提的费用相应增加,公用经费总额增加。

2)项目支出105万元。其中自然资源海洋气象等支出(类)105万元。

自然资源事务(款)105万元。其中其他自然资源事务支出(项)105万元,主要是自然资源执法经费、土地卫片执法图斑月度核查经费。与上年比较减少32.85万元,减少原因是落实全市过“紧日子”政策,压减项目经经费支出。

(三)政府性基金预算支出情况

无此项支出

(四)一般公共预算“三公”经费支出情况

2022年单位一般公共预算三公经费预算数1.88万元,较上年减少0.21,减少10.05%主要原因是按照中央八项规定要求,厉行节约,严格控制三公经费支出,压缩公务接待费和公务用车运行维护费。其中:

1.因公出国(境)费预算0万元。2022年无因公出国(境)计划,与2021年一致。

2.公务接待费预算1.88万元,较上年减少0.21,减少10.05%。主要是按照中央八项规定的相关要求,压减公务接待。

3.公务用车购置及运行费预算0万元,其中,公务用车购置费0元,公务用车运行费0万元,与2021年一致。

(五)机关运行经费安排情况

2022年度机关运行经费预算39.65万元,其中办公费2.92万元,印刷费0.29万元,水费0.08万元,电费2.3万元,邮电费0.57万元,取暖费0.14万元,物业管理费1.53万元,差旅费4.87万元,维修费0.48万元,租赁费1.07万元,会议费1.49万元,培训费2.01万元,公务接待费1.88万元,工会经费2.68万元,福利费3.35万元,公务用车运行维护费0万元,其他交通费用13.7万元,其他商品服务支出0.3万元。机关运行经费与上年比较,增加1.8万元,增加主要原因是公用经费中办公、印刷、邮电等支出按照过“紧日子”政策压减10%,但人员经费预算安排政策性调增,培训费、福利费等按照人员经费比例计提的费用相应增加,公用经费总额增加。

(六)政府采购预算情况

2022年政府采购预算0万元,与2021年一致。

(七)资产占用情况

截至2021年底十堰市自然资源监察支队公务用车0台,无其他大型专用设备,与2021年一致,2022年预计无变化

二、预算绩效情况说明

2022年实行绩效目标管理的单位项目有1个,其中本级项目1个,涉及财政拨款资金105万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。

第三部分专用名词解释

1.财政拨款收入:指各级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

3.卫生健康支出支出(类)行政事业单位医疗(款):反映反映行政事业单位医疗方面的支出。

4.自然资源海洋气象等事务(类)自然资源事务(款):反映自然资源管理等方面的支出。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分  2022年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总体表

三、支出总体表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目绩效目标公开表


附件:十堰市自然资源监察支队2022年单位预算公开表.xls