十堰市国土储备中心2022年单位预算
目 录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2022年单位预算公开表
第一部分 单位概况
（一）单位职责
十堰市国土储备中心，主要负责依法对城市规划区范围内需要储备的土地进行收回、收购、开发、储备；负责对列入储备和城市规划区内可用作建设用地的土地进行开发整理，适时安排入市交易；负责对已批准公开出让的宗地发布供地公告和组织实施土地使用权的招标、拍卖、挂牌交易工作；收集汇总、发布土地交易信息、提供有关法律、法规及信息咨询服务；负责管理十堰市土地市场及市土地资产交易大厅，办理主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置
十堰市国土储备中心是隶属于十堰市自然资源和规划局全额事业单位，核定编制16名，截至2021年12月31日，在职职工14人，退休2人。
第二部分 2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2022年单位预算总收入276.37万元，其中财政拨款（补助）收入276.37万元。与上年单位预算收入相比，总收入减少28.57万元，减少9.37%，其中财政拨款（补助）减少28.57万元，减少9.37%。主要变动原因是落实全市过“紧日子”政策，压减项目经费。
2022年单位预算总支出276.37万元。较上年总支出数减少28.57万元，减少9.37%，主要变动原因是落实全市过“紧日子”政策，压减项目经费支出。
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
财政拨款收入预算276.37万元，其中一般公共预算财政拨款276.37万元。较上年财政拨款数减少28.57万元，减少9.37%。
2.财政拨款支出预算
2022年财政拨款（补助）预算数276.37万元，主要包括社会保障和就业支出25.43万元，卫生健康支出9.23万元，自然资源海洋气象等事务222.33万元，住房保障支出19.38万元。较上年财政拨款数减少28.57万元，减少9.37%。
3.一般公共预算支出和增减变化情况
一般公共预算支出276.37万元，较去年相比减少28.57万元，减少9.37%。
（1）基本支出246.37万元。其中人员经费支出228.43万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金以及社会保障缴费支出。较上年增加31.98万元，增加主要原因是工资、津贴、奖励性补助预算安排政策性调增，住房公积金、社会保障缴费支出相应增加；公用经费支出17.94万元，主要用于各单位日常办公等公用经费支出。较上年减少0.55万元，减少主要原因是在职转退休1人，即公用经费预算安排算账人数减少1人。
（2）项目支出30万元。其中自然资源海洋气象等支出（类）30万元。
自然资源事务（款）30万元。其中土地资源储备支出（项）30万元，主要是土地收储前期相关工作经费。与上年比较减少60万元，减少原因是落实全市过“紧日子”政策，压减项目经费支出。
（三）政府性基金预算支出情况
无此项支出
（四）一般公共预算“三公”经费支出情况
2022年单位一般公共预算“三公”经费预算数3.42万元，较上年减少0.38，减少10.%。主要原因是按照中央“八项规定”要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费和公务用车运行维护费。其中:
1.因公出国（境）费预算0万元。2022年无因公出国（境）计划，与2021年一致。
2.公务接待费预算1.8万元，较上年减少0.2，减少10%。主要是按照中央八项规定的相关要求，压减公务接待。
3.公务用车购置及运行费预算1.62万元，其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费1.62万元，较上年减少0.18，减少10%。主要是按照中央八项规定的相关要求，压减公务用车运行费支出。
（五）机关运行经费安排情况
2022年度机关运行经费预算17.94万元，其中办公费1.1万元，印刷费0.17万元，水费0.07万元，电费2.03万元，邮电费0.41万元，取暖费0.12万元，物业管理费1.15万元，差旅费1.25万元，维修费0.27万元，会议费0.07万元，培训费1.63万元，公务接待费1.8万元，工会经费2.17万元，福利费2.71万元，公务用车运行维护费1.62万元，其他交通费用1.13万元，其他商品服务支出0.25万元。机关运行经费与上年比较，较上年减少0.55万元，减少主要原因是在职转退休1人，即公用经费预算安排算账人数减少1人。
（六）政府采购预算情况
2022年政府采购预算0万元，比2021年一致。
（七）资产占用情况
截至2021年底十堰市国土储备中心公务用车0台，无其他大型专用设备，与2021年一致，2022年预计无变化。
二、预算绩效情况说明
2022年实行绩效目标管理的单位项目有1个，其中本级项目1个，涉及财政拨款资金30万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。
1.财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
3.卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映反映行政事业单位医疗方面的支出。
4.自然资源海洋气象等事务（类）自然资源事务（款）：反映自然资源管理等方面的支出。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2022年单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总体表
三、支出总体表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、项目绩效目标公开表