十堰市不动产登记中心2022年单位预算

索引号
01108086X/2022-08661
主题分类
国土资源、能源
发文日期
2022年02月21日 10:55:00
发布机构
十堰市自然资源和规划局
文号

十堰市不动产登记中心2022年单位预算

目      录

第一部分单位概况

   一、单位职责

   二、机构设置

第二部分  2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

(二)财政拨款收支情况

(三)政府性基金预算支出情况

(四)一般公共预算“三公”经费情况

(五)机关运行经费情况

(六)政府采购预算情况

(七)国有资产占用情况

  二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2022年单位预算公开表

    (正文部分)

第一部分  单位概况

一、单位职责

负责市城区不动产登记业务的受理、政策咨询、资料审核、查询、登记发证、档案管理等工作。组织调处不动产权属争议,负责建议不动产登记信息管理基础平台,负责管理不动产登记档案,为国土、建设、农业、林业等部门日常管理提供基础权属资料。

二、 机构设置

机构设置:市不动产登记中心机关内设6个科室:综合科、财务科、登记一科、登记二科、权籍调查科、调处科。

人员编制情况:根据鄂编办文〔2015〕207号及十编发〔2015〕34号文件有关精神,批准2016年3月22日设立十堰市不动产登记中心机构,核定全额事业编制63名。现工作人员共计106名(在编56人,聘用人员20名,人事代理30名)。

第二部分  2022年单位预算情况说明

二、 2022年单位预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

2022年单位预算总收入1285.01万元,其中财政拨款(补助)收入1285.01万元,与2021年单位预算收入相比,总收入减少334.35万元,减少26.02%,其中财政拨款(补助)减少334.35万元,减少26.02%。主要减少原因是2022年我单位项目数量由上年4个减少至2个,项目支出减少,其他原因是响应全市“过紧日子”号召严控办公经费支出。

2022年单位预算总支出1285.01万元,较2021年总支出数减少334.35万元,减少26.02%,主要减少原因是2022年我单位项目数量由上年4个减少至2个,项目支出减少,其他原因是响应全市“过紧日子”号召严控办公经费支出。

(二)财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2022年单位预算总收入1285.01万元,其中财政拨款(补助)收入785.01万元,纳入预算管理的非税收入安排的拨款500万元,较2021年财政拨款数减少334.35万元,减少26.02%,主要减少原因是2022年我单位项目数量由上年4个减少至2个,项目支出减少,其他原因是响应全市“过紧日子”号召严控办公经费支出。

2.财政拨款支出预算

2022年财政拨款(补助)预算数1285.01万元,主要包括卫生健康支出16.59万元,社会保障和就业支出44.87万元,自然资源海洋气象等事务1188.6万元,住房保障支出34.96万元,较2021年财政拨款数减少334.35万元,减少26.02%,主要减少原因是2022年我单位项目数量由上年4个减少至2个,项目支出减少,其他原因是响应全市“过紧日子”号召严控办公经费支出。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2022年一般公共预算支出1285.01万元,较2021年相比,减少334.35万元,减少26.02%,主要减少原因是2022年我单位项目数量由上年4个减少至2个,项目支出减少,其他原因是响应全市“过紧日子”号召严控办公经费支出。

(1)基本支出915.01万元。其中工资福利支出873.33万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出;商品服务支出35.58万元,主要用于单位日常办公等公用经费支出。

(2)项目支出370万元,其中自然资源海洋气象等支出(类)370万元;自然资源事务(款)370万元;其他自然资源事务支出(项)370万元,主要是以钱养事经费(专项工作类)220万元,不动产登记发证工作经费(运行维护类)150万元。

(三)政府性基金预算支出情况

无此项支出

(四)一般公共预算“三公”经费情况

2022年单位一般公共预算“三公”经费预算数1.08万元,其中公务接待费1.08万元,公务用车购置及运行费0万元,因公出国(境)费未列开支,较2021年增加1.08万元,上升了100%。主要原因是我单位2021年申报预算时未将公用经费分配至三公经费,导致2021年三公经费预算数为0。

(五)机关运行经费情况

2022年度全系统机关运行经费预算35.38万元,与2021年预算对比,减少了0.27万元,主要变动原因是我单位人员截止2021年底退休2人、辞职1人,运行费用相应减少。其中办公费12.89万元,印刷费2.66万元,邮电费1.44万元,差旅费4.06万元,培训费2.93万元,三公经费1.08万元,工会经费3.9万元,福利费4.88万元,其他交通费用1.13万元,其他商品和服务支出0.42万元。

(六)政府采购预算情况

2022政府采购预算0万元,较2021年减少13万元,主要原因是2022年预算未单独列政府采购支出。

(七)国有资产占用情况

截止2021年底市不动产登记中心公务用车1台,其他车辆0台,其他资产无变化。预计2022年无变化。

二、预算绩效情况说明

2022年实行绩效目标管理的单位项目有2个,其中:市本级项目2个,涉及财政拨款资金370万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。

第三部分 专用名词解释

1、财政拨款收入:指各级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3、卫生健康支出支出(类)行政事业单位医疗(款):反映反映行政事业单位医疗方面的支出。

4、自然资源海洋气象等事务(类)自然资源事务(款):反映自然资源管理等方面的支出。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分  2022年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总体表

三、支出总体表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目绩效目标公开表


附件:十堰市不动产登记中心2022年单位预算公开.xls