十堰市自然资源和规划局茅箭分局2022年单位预算

     目      录

第一部分  单位概况

   一、单位职责

   二、机构设置

第二部分  2022年单位预算情况说明

 一、2022年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

  二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2022年单位预算公开表

第一部分  单位概况

 一、单位职责

1.转区国土资源行政管理职能；

2.辖区地质矿产资源勘测、开发管理职能；

3.协助市局制订辖区国土规划和土地利用总体规划职能；

4.在保护生态环境的前提下，履行土地、矿产资源的开发利用，保护与管理，保护辖区人民生活和经济社会可持续发展的职能；

5.负责辖区国土资源监察职能；

6.协助市局查处辖区土地、矿产违法案件。

二、机构设置

十堰市自然资源和规划局茅箭分局为十堰市自然资源和规划局正科级派出机构。核定行政编制7名。分局主要职责，领导职数、内设科室等事项暂未明确。

现实有在职行政人员16名（其中副县级干部1名，四级调研员1名，正科级干部5名，副科级干部4名，科员5名），工勤人员2名，退休人员8名。

  第二部分  2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况

2022年预算总收入378.73万元，其中财政拨款（补助） 收入378.73万元。与2021年单位预算相比，总收入增加19.58万元，增加5.45%，其中财政拨款（补助）增加19.58万元，增加5.45%。主要原因：2022年预算人员奖励性补贴标准提高。

2022年预算总支出378.73万元，与2021年单位预算相比，总支出增加19.58万元，增加5.45%，主要原因：2022年预算人员奖励性补贴标准提高。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2022年财政拨款收入预算378.73万元，与2021年相比，增加19.58万元，增加5.45%。主要原因：2022年预算人员奖励性补贴标准提高。

2.       财政拨款支出预算

2022年财政拨款支出预算378.73万元，与2021年相比，增加19.58万元。主要原因：2022年预算人员奖励性补贴标准提高。

3.       一般公共预算支出和增减变化情况

2022年一般公共预算支出378.73万元，与2021年相比，增加19.58万元。主要原因：2022年预算人员奖励性补贴标准提高。

（1）基本支出:378.73万元。其中工资福利支出312.87万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出41.06万元，主要用于各单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助24.80万元，主要用于发放退休人员奖励性补贴。

（2）项目支出0万元。

（三）政府性基金预算支出情况

无此项支出

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2022年单位一般公共预算“三公”经费预算数1.53万元，较上年1.70万元减少0.17万元，下降11.11%。主要原因：按照中央 “八项规定”要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费。其中:

1、因公出国（境）费预算0万元。2022年无因公出国（境）计划。与2021年一致。

2、公务接待费预算1.53万元，较上年预算1.70万元减少0.17万元，下降11.11%。减少原因：遵守八项规定，尽量减少接待及控制接待标准。

3、公务用车购置及运行费预算0万元。与2021年一致。

（五）机关运行经费情况

2022年度机关运行经费预算41.06万元，比2021年增加了3.35万元，增加8.16%，增加的主要原因是人员变动使得安排的公用经费有所变化。其中办公费3.00万元、印刷费2.00万元、水费1.00万元、电费3.00万元、邮电费0.17万元、物业管理费5.00万元、差旅费3.00万元、维修（护）费0.83万元、培训费2.01万元、公务接待费1.53万元、工会经费2.68万元、福利费3.35万元、其他交通费用13.02万元，其他商品服务支出0.46万元。

（六）政府采购预算情况

2022年政府采购预算0万元，与2021年预算34.00万元相比减少34.00万元。原因：2022年无项目经费预算。其中：

（1）2022年货物类采购0万元；

（2）2022年工程类采购0万元；

（3）2022年服务类采购0万元。

（七）国有资产占用情况

我单位自有办公用房4,141.98平方米、电梯1部、中央空调5套。2022年预计无变化。 

  二、预算绩效情况说明

2022年实行绩效目标管理的单位项目有0个。项目绩效目标具体内容详见附表十。

第三部分  专用名词解释

1.财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。

3.卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

4.自然资源海洋气象等事务（类）自然资源事务（款）：反映自然资源管理等方面的支出。

5.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）：反映应急管理事务的支出。

6.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）：反

映政府用于自然灾害防治方面的支出。    「

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

第四部分  2022年单位预算公开表

  一、收支总表

二、收入总体表

  三、支出总体表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目绩效目标公开表（单位公开）