十堰市自然资源和规划局张湾分局2022年单位预算

    目      录

第一部分  单位概况

   一、单位职责

   二、机构设置

第二部分  2022年单位预算情况说明

 一、2022年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

  二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2022年单位预算公开表

第一部分  单位概况

 一、单位职责

1.承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责 任。组织拟订全市国土资源发展规划，开展国土资源经济形势分 析，研究提出全区国土资源供需总量平衡的政策建议，参与全区 经济运行、区域协调、城乡统筹的研究，提出涉及国土资源的调 控建议。编制并组织实施国土规划，研究提出并组织实施国土资 源领域资源节约集约利用和循环经济的政策建议；

2.承担规范全区国土资源管理秩序的责任。拟订全区有关国 土资源管理、地质环境保护的规范性文件并监督实施，组织实施 国土资源调查评价技术规程和国土资源开发利用标准。指导全区 国土资源行政执法工作，调查处理国土资源违法案件；

3.承担优化配置国土资源的责任。组织编制和实施全区土地 利用总体规划、矿产资源保护和利用规划、土地利用年度计划、 土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。指导和审核县（市）、乡（镇）土地利用总体规划、矿产资源规划，监督检查 县（市）规划执行情况。参与编制审核涉及土地、矿产的相关规 划、计划；

4.负责国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等 自然资源所有者和使用者的合法权益,组织承办和调处权属纠纷， 指导、组织实施土地确权，承担各类土地登记资料的收集、整理、 共享和汇交管理，提供社会查询服务；

5.承担全区耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和 基本农田面积不减少。牵头拟订并实施全区耕地保护政策，组织 实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况。指导未利 用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作。组织 实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，承担报省政府、 市政府及区政府审批的各类用地的审核、报批工作；

6 .承担节约集约利用土地资源和提供全区土地利用各种数据 的责任。拟订并组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转 让、交易和政府收购管理办法；组织实施基准地价、标定地价等 政府公示地价制度，会同农业部门监督管理农村集体建设用地使 用权的流转。监督管理禁止和限制供地目录、划拨用地目录的实 施，承担报市政府审批的改制企业的国有土地资产的处置；

7.承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设 用地利用情况，监管地价，规范和监管矿业权市场，组织对矿业 权人勘查、开釆活动进行监督管理，规范和监管国土资源相关社 会中介组织及其行为，依法查处违法行为。

二、机构设置

根据上述职责，机关内设三科一室，用地科、地质环境科、 规划科及办公室。按市编办下达定编数，十堰市自然资源和规划局张湾分局全额编制数为7人。现实有在职人员为15人，退休人员5人。

  第二部分  2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况

2022年预算总收入302.99万元，其中财政拨款（补助） 收入302.99万元。与2021年单位预算相比，总收入减少29.66万元，减少8.91%，其中财政拨款（补助）减少29.66万元，减少8.91%.主要原因：2022年预算未安排项目经费。

2022年预算总支出302.99万元，与2021年单位预算相比，总支出减少了29.66万元，减少8.91%，主要原因：2022年预算未安排项目经费。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2022年财政拨款收入预算302.99万元，与2021年相比，减少29.66万元。主要原因：2022年预算未安排项目经费。

2.       财政拨款支出预算

2022年财政拨款支出预算302.99万元，与2021年相比，减少29.66万元。主要原因：2022年预算未安排项目经费。

3.       一般公共预算支出和增减变化情况

2022年一般公共预算支出302.99万元，与2021年相比，减少29.66万元。主要原因：2022年预算未安排项目经费。

（1）基本支出:302.99万元。其中工资福利支出255.60万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出31.89万元，主要用于各单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助15.50万元，主要用于发放退休人员奖励性补贴。

（2）项目支出0万元。

（三）政府性基金预算支出情况

无此项支出

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2022年单位一般公共预算“三公”经费预算数0.45万元，较上年0.50万元减少0.05万元，下降10%。主要原因：按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费。其中:

1、因公出国（境）费预算0万元。2022年无因公出国（境）计划。与2021年一致。

2、公务接待费预算0.45万元，较上年预算0.50万元减少0.05万元，下降10%。减少原因：遵守中央八项规定，尽量减少接待及控制接待标准。

3、公务用车购置及运行费预算0万元。与2021年一致。

（五）机关运行经费情况

2022年度机关运行经费预算31.89万元，比2021年增加了0.30万元，增加0.95%，增加的主要原因是人员变动使得安排的公用经费有所变化。其中办公费3.55万元、印刷费1.00万元、电费4.00万元、邮电费2.00万元、物业管理费0.78万元、维修（护）费1.10万元、培训费1.63万元、公务接待费0.45万元、委托业务费2.00万元、工会经费2.17万元，福利费2.72万元、其他交通费用10.21万元，其他商品服务支出0.29万元。

（六）政府采购预算情况

2022年政府采购预算0万元，与2021年预算21.60万元相比减少21.60万元。原因：2022年无项目经费预算。其中：

（1）2022年货物类采购0万元；

（2）2022年工程类采购0万元；

（3）2022年服务类采购0万元。

（七）国有资产占用情况

我单位自有办公用房559.25平方米、出租房屋675.68平方米。2022年预计无变化。 

  二、预算绩效情况说明

2022年实行绩效目标管理的单位项目有0个。项目绩效目标具体内容详见附表十。

第三部分  专用名词解释

1.财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。

3.卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

4.自然资源海洋气象等事务（类）自然资源事务（款）：反映自然资源管理等方面的支出。

5.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）：反映应急管理事务的支出。

6.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）：反

映政府用于自然灾害防治方面的支出。    「

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

第四部分  2022年单位预算公开表

  一、收支总表

二、收入总体表

  三、支出总体表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目绩效目标公开表（单位公开）