十堰市自然资源和规划局张湾分局

   车城自然资源和规划所2022年单位预算

     目      录

第一部分  单位概况

   一、单位职责

   二、机构设置

第二部分  2022年单位预算情况说明

 一、2022年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

  二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2022年单位预算公开表

第一部分  单位概况

 一、单位职责

1.贯彻国土资源法律、法规和政策；

2.管理好辖区城乡地政；

3.开展土地使用权、所有权变更登记工作；

4.协助办理土地征用、征收工作；

5.编制辖区土地利用总体规划；

6.做好辖区内土地的利用和保护工作；

7.依法查处土地违法案件。

二、机构设置

按市编办下达定编数，十堰市自然资源与规划局张湾分局车 城国土资源所全额编制数为9人。现实有在职人员为9人、退休 1人。

  第二部分  2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况

2022年预算总收入145.87万元，其中财政拨款（补助） 收入145.87万元。与2021年单位预算相比，总收入增加24.29万元，增加19.98%，其中财政拨款（补助）增加24.29万元，增加19.98%。主要原因：2022年预算安排的奖励性补贴增多。

2022年预算总支出145.87万元，与2021年单位预算相比，总支出增加了24.29元，增加19.98%，主要原因：2022年预算安排的奖励性补贴增多。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2022年财政拨款收入预算145.87万元，与2021年相比，增加24.29万元。主要原因：2022年预算安排的奖励性补贴增多。

2.       财政拨款支出预算

2022年财政拨款支出预算145.87万元，与2021年相比，增加24.29万元。主要原因：2022年预算安排的奖励性补贴增多。

3.       一般公共预算支出和增减变化情况

2022年一般公共预算支出145.87万元，与2021年相比，增加24.29万元。主要原因：2022年预算安排的奖励性补贴增多。

（1）基本支出:145.87万元。其中工资福利支出133.88万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出9.89万元，主要用于各单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助2.10万元，主要用于发放退休人员奖励性补贴。

（2）项目支出0万元。

（三）政府性基金预算支出情况

无此项支出

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2022年单位一般公共预算“三公”经费预算数1.08万元，较上年1.32万元减少0.24万元，下降18.18%。主要原因：按照中央 “八项规定”要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费和公务用车运行维护费。其中:

1、因公出国（境）费预算0万元。2022年无因公出国（境）计划。与2021年一致。

2、公务接待费预算0万元，较上年预算0.12万元减少0.12万元，下降100%。减少原因：遵守八项规定，尽量减少接待及控制接待标准。

3、公务用车购置及运行费预算1.08万元，其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费1.08万元，较上年预算1.20万元减少0.12 万元，下降10%。主要原因是按照中央“八项规定”要求，厉行节约，严格控制三公经费支出，压缩公务用车运行维护费，故预算数相应减少。

（五）机关运行经费情况

2022年度机关运行经费预算9.89万元，比2021年增加了0.17万元，增加1.75%，增加的主要原因是人员工资变动使得安排的公用经费有所变化。其中办公费3.64万元、印刷费0.20万元、水费0.30万元、电费0.80万元、培训费0.94万元、工会经费1.26万元，福利费1.57万元、其他交通费用1.08万元，其他商品服务支出0.10万元。

（六）政府采购预算情况

2022年政府采购预算0万元，与2021年预算相比一致。其中：

（1）2022年货物类采购0万元；

（2）2022年工程类采购0万元；

（3）2022年服务类采购0万元。

（七）国有资产占用情况

我单位无国有资产。 

  二、预算绩效情况说明

2022年我单位无部门预算项目。

第三部分  专用名词解释

1.财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。

3.卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

4.自然资源海洋气象等事务（类）自然资源事务（款）：反映自然资源管理等方面的支出。

5.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）：反映应急管理事务的支出。

6.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）：反

映政府用于自然灾害防治方面的支出。    「

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

第四部分  2022年单位预算公开表

  一、收支总表

二、收入总体表

  三、支出总体表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目绩效目标公开表（单位公开）