十堰市自然资源和规划局张湾分局土地储备中心2022年单位预算

索引号
01108086X/2022-08981
主题分类
国土资源、能源
发文日期
2022年02月21日 16:05:00
发布机构
十堰市自然资源和规划局
文号

    十堰市自然资源和规划局张湾分局

   土地储备中心2022年单位预算

        

第一部分单位概况

   一、单位职责

   二、机构设置

第二部分  2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

(二)财政拨款收支情况

(三)政府性基金预算支出情况

(四)一般公共预算“三公”经费情况

(五)机关运行经费情况

(六)政府采购预算情况

(七)国有资产占用情况

  二、预算绩效情况说明

第三部分专用名词解释

第四部分  2022年单位预算公开表

第一部分单位概况

一、单位职责

1.负责辖区范围内的土地收购储备工作;

2.负责辖区范围内项目用地的实物调査等事务性工作;

3.负责协调辖区范围内的国家重点项目、企业用地报批工作二、机构设置

按市编办下达定编数,十堰市国土资源局张湾分局土地储备 中心全额编制数为3人,现实有在职人员为3人、退休1人。

第二部分  2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况

2022年预算总收入50.13万元,其中财政拨款(补助) 收入50.13万元。与2021年单位预算相比,总收入增加8.12万元,增加19.33%,其中财政拨款(补助)增加8.12万元,增加19.33%。主要原因:奖励性补贴预算安排的标准提高,使得财政安排的预算经费相应增多。

2022年预算总支出50.13万元,与2021年单位预算相比,总支出增加8.12万元,增加19.33%,主要原因:奖励性补贴预算安排的标准提高,使得财政安排的预算经费相应增多。

(二)财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2022年财政拨款收入预算50.13万元,与2021年相比,增加8.12万元,增加19.33%。主要原因:奖励性补贴预算安排的标准提高,使得财政安排的预算经费相应增多。

2.       财政拨款支出预算

2022年财政拨款支出预算50.13万元,与2021年相比,增加8.12万元,增加19.33%。主要原因:奖励性补贴预算安排的标准提高,使得财政安排的预算经费相应增多。

3.       一般公共预算支出和增减变化情况

2022年一般公共预算支出50.13万元,与2021年相比,增加8.12万元,增加19.33%。主要原因:奖励性补贴预算安排的标准提高,使得财政安排的预算经费相应增多。

(1)基本支出:50.13万元。其中工资福利支出44.16万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出;商品服务支出3.87万元,主要用于各单位日常办公等公用经费支出;对个人和家庭的补助2.10万元,主要用于发放退休人员奖励性补贴。

2)项目支出0万元。

(三)政府性基金预算支出情况

无此项支出

(四)一般公共预算“三公”经费情况

2022年单位一般公共预算三公经费预算数0万元,较上年0.10万元减少0.10万元,下降100%。主要原因:按照中央 “八项规定”要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,压缩公务接待费。其中:

1、因公出国(境)费预算0万元。2022年无因公出国(境)计划。与2021年一致。

2、公务接待费预算0万元。较上年0.10万元减少0.10万元,下降100%。主要原因:按照中央 “八项规定”要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,压缩公务接待费。

3、公务用车购置及运行费预算0万元。与上年一致。

(五)机关运行经费情况

2022年度机关运行经费预算3.87万元,比2021年增加了0.06万元,增加1.57%,增加的主要原因是人员变动使得安排的公用经费有所变化。其中办公费1.78万元、印刷费0.10万元、电费0.20万元、差旅费0.50万元、培训费0.31万元、工会经费0.41万元,福利费0.52万元,其他商品服务支出0.05万元。

(六)政府采购预算情况

2022年政府采购预算0万元,与2021年预算相比一致。其中:

12022年货物类采购0万元;

22022年工程类采购0万元;

32022年服务类采购0万元。

(七)国有资产占用情况

我单位无国有资产。

二、预算绩效情况说明

2022年我单位无部门预算项目。

第三部分专用名词解释

1.财政拨款收入:指各级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。

3.卫生健康支出支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

4.自然资源海洋气象等事务(类)自然资源事务(款):反映自然资源管理等方面的支出。

5.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款):反映应急管理事务的支出。

6.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款):反

映政府用于自然灾害防治方面的支出。   

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

第四部分  2022年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总体表

三、支出总体表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目绩效目标公开表(单位公开)


附件:十堰市自然资源和规划局张湾分局土地储备中心2022年单位预算公开表(excel表格版).xls