十堰市自然资源和规划局

张湾分局土地开发整理中心2022年单位预算

 目      录

第一部分  单位概况

   一、单位职责

   二、机构设置

第二部分  2022年单位预算情况说明

 一、2022年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

  二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2022年单位预算公开表

第一部分  单位概况

 一、单位职责

1 .开展土地整治资源调查，编制区土地整治项目年度计划；

2.组织实施辖区土地整治项目；建立区级耕地折标伸布置；

3.对列入储备和城市规范内用作建设用地的土地进行整治。二、机构设置

按市编办下达定编数，十堰市国土资源局张湾分局土地开段 整理中心全额编制数为3人。现实有在职人员为3人。

  第二部分  2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况

2022年预算总收入49.29万元，其中财政拨款（补助） 收入49.29万元。与2021年单位预算相比，总收入增加8.10万元，增加19.66%，其中财政拨款（补助）增加8.10万元，增加19.66%。主要原因：奖励性补贴预算安排的标准提高，使得财政安排的预算经费相应增多。

2022年预算总支出49.29万元，与2021年单位预算相比，总支出增加8.10万元，增加19.66%，主要原因：奖励性补贴预算安排的标准提高，使得财政安排的预算经费相应增多。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2022年财政拨款收入预算49.29万元，与2021年相比，增加8.10万元，增加19.66%。主要原因：奖励性补贴预算安排的标准提高，使得财政安排的预算经费相应增多。

2.       财政拨款支出预算

2022年财政拨款支出预算49.29万元，与2021年相比，增加8.10万元，增加19.66%。主要原因：奖励性补贴预算安排的标准提高，使得财政安排的预算经费相应增多。

3.       一般公共预算支出和增减变化情况

2022年一般公共预算支出49.29万元，与2021年相比，增加8.10万元，增加19.66%。主要原因：奖励性补贴预算安排的标准提高，使得财政安排的预算经费相应增多。

（1）基本支出:49.29万元。其中工资福利支出45.38万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出3.91万元，主要用于各单位日常办公等公用经费支出。

（2）项目支出0万元。

（三）政府性基金预算支出情况

无此项支出

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2022年单位一般公共预算“三公”经费预算数0万元，较上年0.10万元减少0.10万元，下降100%。主要原因：按照中央 “八项规定”要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费。其中:

1、因公出国（境）费预算0万元。2022年无因公出国（境）计划。与2021年一致。

2、公务接待费预算0万元。较上年0.10万元减少0.10万元，下降100%。主要原因：按照中央 “八项规定”要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费。

3、公务用车购置及运行费预算0万元。与上年一致。

（五）机关运行经费情况

2022年度机关运行经费预算3.91万元，比2021年增加了0.04万元，增加1.03%，增加的主要原因是人员变动使得安排的公用经费有所变化。其中办公费2.38万元、电费0.20万元、培训费0.32万元、工会经费0.43万元，福利费0.54万元，其他商品服务支出0.05万元。

（六）政府采购预算情况

2022年政府采购预算0万元，与2021年预算相比一致。其中：

（1）2022年货物类采购0万元；

（2）2022年工程类采购0万元；

（3）2022年服务类采购0万元。

（七）国有资产占用情况

我单位无国有资产。 

  二、预算绩效情况说明

2022年我单位无部门预算项目。

第三部分  专用名词解释

1.财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。

3.卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

4.自然资源海洋气象等事务（类）自然资源事务（款）：反映自然资源管理等方面的支出。

5.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）：反映应急管理事务的支出。

6.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）：反

映政府用于自然灾害防治方面的支出。    「

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

第四部分  2022年单位预算公开表

  一、收支总表

二、收入总体表

  三、支出总体表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目绩效目标公开表（单位公开）