十堰市自然资源和规划局张湾分局
自然资源监察大队2022年单位预算
目 录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况
(一)预算收支和增减变化情况
(二)财政拨款收支情况
(三)政府性基金预算支出情况
(四)一般公共预算“三公”经费情况
(五)机关运行经费情况
(六)政府采购预算情况
(七)国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2022年单位预算公开表
第一部分 单位概况
一、单位职责
1.国土资源法律、法规宣传培训、监督检查执行情况;
2.落实土地巡回检查责任制度;
3.做好辖区内信访维稳;
4.行政诉讼案件应诉;
5.调查处理工作人员依法执行职务遭受打击报复的案件。
二、机构设置
按市编办下达定编数,十堰市自然资源和规划局张湾分局国 土资源监察大队全额编制数为3人。现实有在职人员为3人,退 休1人。
第二部分 2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况
2022年预算总收入61.71万元,其中财政拨款(补助) 收入61.71万元。与2021年单位预算相比,总收入增加8.59万元,增加16.17%,其中财政拨款(补助)增加8.59万元,增加16.17%。主要原因:2022年预算安排的奖励性补贴增多。
2022年预算总支出61.71万元,与2021年单位预算相比,总支出增加了8.59元,增加16.17%,主要原因:2022年预算安排的奖励性补贴增多。
(二)财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2022年财政拨款收入预算61.71万元,与2021年相比,增加8.59万元。主要原因:2022年预算安排的奖励性补贴增多。
2. 财政拨款支出预算
2022年财政拨款支出预算61.71万元,与2021年相比,增加8.59万元。主要原因:2022年预算安排的奖励性补贴增多。
3. 一般公共预算支出和增减变化情况
2022年一般公共预算支出61.71万元,与2021年相比,增加8.59万元。主要原因:2022年预算安排的奖励性补贴增多。
(1)基本支出:61.71万元。其中工资福利支出50.34万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出;商品服务支出8.27万元,主要用于各单位日常办公等公用经费支出;对个人和家庭的补助3.1万元,主要用于发放退休人员奖励性补贴。
(2)项目支出0万元。
(三)政府性基金预算支出情况
无此项支出
(四)一般公共预算“三公”经费情况
2022年单位一般公共预算“三公”经费预算数0万元,较上年0.12万元减少0.12万元,下降100%。主要原因:按照中央 八项规定要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,压缩公务接待费。其中:
1、因公出国(境)费预算0万元。2022年无因公出国(境)计划。与2021年一致。
2、公务接待费预算0万元,较上年预算0.12万元减少0.12万元,下降100%。减少原因:遵守中央八项规定,尽量减少接待及控制接待标准。
3、公务用车购置及运行费预算0万元。与2021年一致。
(五)机关运行经费情况
2022年度机关运行经费预算8.27万元,比2021年增加了0.35万元,增加4.42%,增加的主要原因是人员变动使得安排的公用经费有所变化。其中办公费2.50万元、印刷费1.03万元、电费1.00万元、差旅费0.50万元、培训费0.30万元、工会经费0.42万元,福利费0.53万元、其他交通费用1.93万元,其他商品服务支出0.05万元。
(六)政府采购预算情况
2022年政府采购预算0万元,与2021年预算相比一致。其中:
(1)2022年货物类采购0万元;
(2)2022年工程类采购0万元;
(3)2022年服务类采购0万元。
(七)国有资产占用情况
我单位无国有资产。
二、预算绩效情况说明
2022年我单位无部门预算项目。
第三部分 专用名词解释
1.财政拨款收入:指各级财政当年拨付的资金。
2. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。
3.卫生健康支出支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。
4.自然资源海洋气象等事务(类)自然资源事务(款):反映自然资源管理等方面的支出。
5.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款):反映应急管理事务的支出。
6.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款):反
映政府用于自然灾害防治方面的支出。 「
7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员经费和日常公用经费。
8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。
第四部分 2022年单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总体表
三、支出总体表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、项目绩效目标公开表(单位公开)
附件:十堰市自然资源和规划局张湾分局自然资源监察大队2022年单位预算公开表(excel表格版).xls