十堰市自然资源和规划局茅箭分局人民路自然资源和规划所2023年单位预算
目 录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况
(一)预算收支和增减变化情况
(二)财政拨款收支情况
(三)政府性基金预算支出情况
(四)一般公共预算“三公”经费情况
(五)机关运行经费情况
(六)政府采购预算情况
(七)国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2023年单位预算公开表
第一部分 单位概况
一、单位职责
1.宣传、贯彻、执行有关土地、矿产资源的法律、法规、行政规章和政策;
2.负责辖区个人建房用地的审核报批及批准后实施监督工作;协助做好集体土地征收的前期工作;
3.负责辖区个人用地的土地登记发证工作;及时完成土地调查,统计和动态编制工作;调查处理辖区土地权属纠纷;
4.编制辖区乡镇土地利用总体规划及其他专项规划并做好各项规划的实施管理工作。认真落实耕地保护责任制严格保护耕地、特别是基本农田保护,做好辖区基本农田划区定界工作;
5.认真落实执法巡查监察责任制;
6.协助做好地质灾害的监查和防治工作,组织开展地质灾害巡查;
7.完成上级主管部门交办的其他工作。
二、机构设置
十堰市自然资源和规划局茅箭分局人民路自然资源和规划所为正科级全额拨款事业单位,核定编制数 7 名,配正副所长各 1 名。 实有干部 7 名,其中正科级干部 1 名,退休人员 2 名。
第二部分 2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况
(一)预算收支和增减变化情况
2023年单位预算总收入125.19元,与2022年单位预算收入112.12万元相比增加了13.07万元,增长11.66%,主要原因:人员正常晋级晋档,养老、医疗保险及公积金等年审基数调整,使得收入增加。
2023年单位预算总支出125.19万元,与2022年单位预算支出112.12万元相比增加了13.07万元,增长11.66%,主要原因:人员正常晋级晋档,养老、医疗保险及公积金等年审基数调整,使得支出增加。
(二)财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2023年财政拨款收入预算125.19万元,与2022年单位预算收入相比增加了13.07万元。主要原因:人员正常晋级晋档,养老、医疗保险及公积金等年审基数调整,使得收入增加。
2. 财政拨款支出预算
2023年财政拨款支出预算125.19万元,与2022年单位预算支出相比增加了13.07万元。主要原因:人员正常晋级晋档,养老、医疗保险及公积金等年审基数调整,使得支出增加。
3.一般公共预算支出和增减变化情况
2023年一般公共预算支出125.19万元,与2022年相比单位预算相比增加了13.07万元。支出增加的原因:人员正常晋级晋档,养老、医疗保险及公积金等年审基数调整,使得支出增加。
(1)基本支出125.19万元。其中工资福利支出111.21万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出;商品服务支出7.98万元,主要用于单位日常办公等公用经费支出;对个人和家庭的补助支出6.00万元,用于支付退休人员奖励性津补贴。
(三)政府性基金预算支出情况
无此项支出。
(四)一般公共预算“三公”经费情况
2023年单位一般公共预算“三公”经费预算数1.00万元,较上年0.24万元增加0.76万元,增长316.67%,主要原因:2022年公车运行维护费预算为0万元,但按照公车改革批复基层所实际保留一台公车用于日常执法巡查,2023年根据实际工作需要,编制了公车运行维护费预算。其中:
1、因公出国(境)费预算0万元。2023年无因公出国(境)计划,较2022年预算无变化。
2、公务接待费预算0万元,较2022年预算0.24万元减少0.24万元,下降100%,主要原因:遵守八项规定,尽量减少接待及控制接待标准。
3、公务用车购置及运行费预算1.00万元,较2022年预算0万元增加1.00万元,增长100%,主要原因:2022年公车运行维护费预算为0万元,但按照公车改革批复基层所实际保留一台公车用于日常执法巡查,2023年根据实际工作需要,编制了公车运行维护费预算。
(五)机关运行经费情况
2023年度机关运行经费预算7.98万元,比2022年7.80万元增加了0.18万元,增长2.31%,增长的主要原因是公用经费预算安排增加。其中办公费1.17万元,水费0.20万元,电费0.30万元,邮电费0.50万元,物业管理费1.00万元,差旅费0.50万元,维修(护)费0.20万元,培训费0.73万元,工会经费0.97万元,福利费1.21万元,公务用车运行维护费1.00万元,其他商品服务支出0.20万元。
(六)政府采购预算情况
2023年政府采购预算0万元,较2022年预算0万元无变化,其中:
(1)2023年货物类采购0万元;
(2)2023年工程类采购0万元;
(3)2023年服务类采购0万元;
(七)国有资产占用情况
我单位和机关合署办公,单独无国有资产。2023年预计无变化
二、预算绩效情况说明。
我单位无项目经费。
第三部分 专用名词解释
1.财政拨款收入:指各级财政当年拨付的资金。
2. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。
3.卫生健康支出支出(类)行政事业单位医疗(款):反映 反映行政事业单位医疗方面的支出。
4.自然资源海洋气象等事务(类)自然资源事务(款):反 映自然资源管理等方面的支出。
5.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款):反 映应急管理事务的支出。
6.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款):反
映政府用于自然灾害防治方面的支出。
7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员经费和日常公用经费。
8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10. 机关运行经费:指保障自然资源和规划管理单位用于购买货物和服务的各项日常运行经费。如办公费、差旅费、水电费、工会费、印刷费等。
第四部分 2023年单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、项目绩效目标公开表
附件:十堰市自然资源和规划局茅箭分局人民路自然资源和规划所2023年单位预算公开表.xls