十堰市自然资源和规划局张湾分局黄龙自然资源和规划所2023年单位预算

 目      录

第一部分  单位概况

   一、单位职责

   二、机构设置

第二部分  2023年单位预算情况说明

 一、2023年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

  二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2023年单位预算公开表

第一部分  单位概况

  一、单位职责

1.贯彻国土资源法律、法规和政策；

2.管理好辖区城乡地政；

3.开展土地使用权、所有权变更登记工作；

4.协助办理土地征用、征收工作；

5.编制辖区土地利用总体规划；

6.做好辖区内土地的利用和保护工作；

7.依法查处土地违法案件。

  二、机构设置

按市编办下达定编数，十堰市自然资源和规划局张湾分局车城自然资源和规划所全额编制数为 8 人。现实有在职人员为7 人、退休 3 人。

第二部分  2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2023年单位预算总收入119.16元，与2022年单位预算收入111.33万元相比增加了8.03万元，增长7.23%，主要原因：在职人员正常晋级晋档，养老、医疗保险及公积金等年审基数的调整，使得收入增加。

2023年单位预算总支出119.16万元，与2022年单位预算支出111.33万元相比增加了8.03万元，增长7.23%，主要原因：在职人员正常晋级晋档，养老、医疗保险及公积金等年审基数的调整，使得支出增加。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2023年财政拨款收入预算119.16万元，与2022年单位预算收入相比，增加了8.03万元。主要原因：在职人员正常晋级晋档，养老、医疗保险及公积金等年审基数的调整，使得收入增加。

2.       财政拨款支出预算

2023年财政拨款支出预算119.16万元，与2022年单位预算支出相比，增加了8.03万元。主要原因：在职人员正常晋级晋档，养老、医疗保险及公积金等年审基数的调整，使得支出增加。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2023年一般公共预算支出119.16万元，与2022年单位预算支出相比，增加了8.03万元。主要原因：在职人员正常晋级晋档，养老、医疗保险及公积金等年审基数的调整，使得支出增加。

（1）基本支出119.16万元。其中工资福利支出102.33万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出7.82万元，主要用于各单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出9.00万元，主要用于发放退休人员奖励性津补贴。

（三）政府性基金预算支出情况

无此项支出。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2023年单位一般公共预算“三公”经费预算数1.08元，较上年1.08万元无变化。其中:

1、因公出国（境）费预算0万元。2023年无因公出国（境）计划，较2022年预算无变化。

2、公务接待费预算0万元，较2022年预算无变化。

3、公务用车购置及运行费预算1.08万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.08万元，较2022年预算1.08万元无变化。

（五）机关运行经费情况

2023年度机关运行经费预算7.82万元，比2022年7.62万元增长了0.20万元，增长2.62%，增长的主要原因：公用经费预算有所增加。其中办公费3.19万元，电费0.60万元，培训费0.71万元，工会经费0.95万元，福利费1.18万元，公务用车运行维护费1.08万元，其他商品服务支出0.11万元。

（六）政府采购预算情况

2023年政府采购预算0万元，较2022年预算0万元无变化，其中：

（1）2023年货物类采购0万元；

（2）2023年工程类采购0万元；

（3）2023年服务类采购0万元；

（七）国有资产占用情况

我单位无国有资产。2023年预计无变化。

二、预算绩效情况说明

   我单位无项目经费。

第三部分  专用名词解释

1.财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。

3.卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映 反映行政事业单位医疗方面的支出。

4.自然资源海洋气象等事务（类）自然资源事务（款）：反 映自然资源管理等方面的支出。

5.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）：反 映应急管理事务的支出。

6.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）：反

映政府用于自然灾害防治方面的支出。    「

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10. 机关运行经费：指保障自然资源和规划管理单位用于购买货物和服务的各项日常运行经费。如办公费、差旅费、水电费、工会费、印刷费等。

第四部分  2023年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

  三、支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目绩效目标公开表