目 录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况
(一)预算收支和增减变化情况
(二)财政拨款收支情况
(三)政府性基金预算支出情况
(四)一般公共预算“三公”经费情况
(五)机关运行经费情况
(六)政府采购预算情况
(七)国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2023年单位预算公开表
(正文部分)
第一部分 单位概况
一、单位职责
负责市城区不动产登记业务的受理、政策咨询、资料审核、查询、登记发证、档案管理等工作。组织调处不动产权属争议,负责建议不动产登记信息管理基础平台,负责管理不动产登记档案,为国土、建设、农业、林业等部门日常管理提供基础权属资料。
二、 机构设置
机构设置:市不动产登记中心机关内设6个科室:综合科、财务科、登记一科、登记二科、权籍调查科、调处科。
人员编制情况:根据鄂编办文〔2015〕207号及十编发〔2015〕34号文件有关精神,批准2016年3月22日设立十堰市不动产登记中心机构,核定全额事业编制63名。现工作人员共计103名(在编58人,聘用人员20名,人事代理25名)。
第二部分 2023年单位预算情况说明
二、 2023年单位预算收支情况
(一)预算收支和增减变化情况
2023年单位预算总收入1346.08万元,其中财政拨款(补助)收入1346.08万元,与2022年单位预算收入相比,总收入增加61.07万元(其中人员经费较2022年增加87.85万元,公用经费较2022年增加13.22万元,项目经费较2022年减少40万元),增加4.75%,其中财政拨款(补助)增加61.07万元,增加4.75%。主要增加原因是2023年我单位新增3名在编人员,相应的工资福利及公用经费增加。
2023年单位预算总支出1346.08万元,较2022年总支出数增加61.07万元,增加4.75%,主要增加原因是2023年我单位新增3名在编人员,相应的工资福利及公用经费增加。
(二)财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2023年单位预算总收入1346.08万元,其中财政拨款(补助)收入763.56万元,纳入预算管理的非税收入安排的拨款582.52万元,较2022年财政拨款数增加61.07万元,增加4.75%,主要增加原因是2023年我单位新增3名在编人员,相应的工资福利及公用经费增加。
2.财政拨款支出预算
2023年财政拨款(补助)预算数1346.08万元,主要包括卫生健康支出15.28万元,社会保障和就业支出49.23万元,自然资源海洋气象等事务1246.21万元,住房保障支出35.36万元,较2022年财政拨款数增加61.07万元,增加4.75%,主要增加原因是2023年我单位新增3名在编人员,相应的工资福利及公用经费增加。
3.一般公共预算支出和增减变化情况
2023年一般公共预算支出1346.08万元,较2022年相比,增加61.07万元,增加4.75%,主要增加原因是2023年我单位新增3名在编人员,相应的工资福利及公用经费增加。
(1)基本支出1016.08万元。其中人员经费967.48万元,较2022年增加87.85万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出;公用经费48.6万元,较2022年增加13.22万元,主要用于单位日常办公等公用经费支出。
(2)项目支出330万元,其中自然资源海洋气象等支出(类)330万元;自然资源事务(款)330万元;其他自然资源事务支出(项)330万元,主要是以钱养事经费(专项工作类)210万元,较2022年减少10万元,不动产登记发证工作经费(运行维护类)120万元,较2022年较少30万元。
(三)政府性基金预算支出情况
无此项支出
(四)一般公共预算“三公”经费情况
2023年单位一般公共预算“三公”经费预算数3.08万元,,较2022年增加2万元,其中:
1、因公出国(境)费预算0万元,2023年无因公出国(境)计划,与2022年一致。
2、公务接待费预算1.08万元,与2022年一致。
3、公务用车购置及运行费2万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费2万元,较2022年增加2万元,主要原因是我单位2022年公车运行维护费预算为0万元,因我单位有1台公车用于业务科室做权籍调查及上门服务,2023年根据实际工作需要,编制了公车运行维护费预算。
(五)机关运行经费情况
2023年单位运行经费预算48.6万元,与2022年预算对比,增加13.22万元,主要变动原因是我单位新增3名在编人员,运行费用相应增加。其中办公费18.4万元,印刷费10.36万元,邮电费1.32万元,差旅费3万元,培训费2.7万元,公务接待费1.08万元,工会经费3.59万元,福利费4.49万元,公务用车运行维护费2万元,其他交通费用1.13万元,其他商品和服务支出0.53万元。
(六)政府采购预算情况
2023政府采购预算0万元,较2022年无变化。
(七)国有资产占用情况
截止2022年底市不动产登记中心公务用车1台,其他车辆0台,其他资产无变化。预计2023年无变化。
二、预算绩效情况说明
2023年实行绩效目标管理的单位项目有2个,其中:市本级项目2个,涉及财政拨款资金330万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。
第三部分 专用名词解释
一、收入科目
1、财政拨款收入:指各级财政当年拨付的资金。
2、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
二、支出科目
1、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。
2、自然资源海洋气象等事务(类)自然资源事务(款):反映自然资源管理等方面的支出。
3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费
1、因公出国(境)费用:反映自然资源和规划管理单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务接待费:反映自然资源和规划管理单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3、公务用车运行维护费:反映自然资源和规划管理单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
四、机关运行经费
1、机关运行经费:指保障自然资源和规划管理单位用于购买货物和服务的各项日常运行经费。如办公费、差旅费、水电费、工会费、印刷费等。
2、办公费:反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。
3、差旅费:反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费用、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
4、工会费:反映单位按规定提取或安排的工会费。
第四部分 2023年单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、项目绩效目标公开表