十堰市国土储备中心单位2024年单位预算
目 录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2024年单位预算公开表
第一部分 单位概况
一、单位职责
十堰市国土储备中心，主要负责依法对城市规划区范围内需要储备的土地进行收回、收购、开发、储备；负责对列入储备和城市规划区内可用作建设用地的土地进行开发整理，适时安排入市交易；负责对已批准公开出让的宗地发布供地公告和组织实施土地使用权的招标、拍卖、挂牌交易工作；收集汇总、发布土地交易信息、提供有关法律、法规及信息咨询服务；负责管理十堰市土地市场及市土地资产交易大厅，办理主管部门交办的其他事项。
二、机构设置
十堰市国土储备中心是隶属于十堰市自然资源和规划局全额事业单位，核定编制16名。在职职工15人，退休3人。
第二部分 2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2024年单位预算总收入461.38万元，与2023年单位预算收入相比，总收入减少3.07万元，减少0.66%，主要变动原因是厉行节约，压减一般性支出。
2024年单位预算总支出461.38万元。与2023年单位预算支出相比减少3.07万元，减少0.66%，主要变动原因是厉行节约，压减一般性支出。
（二）财政拨款收支情况
1. 财政拨款收入预算
2024年财政拨款收入预算461.38万元，其中一般公共预算财政拨款461.38万元。较2023年财政拨款数减少3.07万元，减少0.66%。主要变动原因是厉行节约，压减一般性支出。
2. 财政拨款支出预算
2024年财政拨款支出预算数461.38万元，主要包括社会保障和就业支出53.74万元，卫生健康支出10.42万元，自然资源海洋气象等事务支出373.59万元，住房保障支出23.63万元。较2023年财政拨款支出减少3.07万元，减少0.66%。主要变动原因是厉行节约，压减一般性支出。
3. 一般公共预算支出和增减变化情况
一般公共预算支出461.38万元，较2023年预算支出减少3.07万元，减少0.66%。主要变动原因是厉行节约，压减一般性支出。
（1）基本支出301.38万元。其中人员经费支出283.57万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金以及社会保障缴费支出。较2023年减少0.63万元，减少主要原因是在职转退休1人，人员经费减少，同时行政事业单位职业年金作实编入部门预算，人员经费有所增加，增减变动后人员经费总额减少0.63万元；公用经费支出17.81万元，主要用于各单位日常办公等公用经费支出。较2023年减少2.44万元，减少主要原因厉行节约，压减一般性支出。
（2）项目支出160万元。其中自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）160万元。包含事业运行（项）160万元，主要是土地储备报备升级系统经费和储备地块前期经费支出，与2023年一致。
（三）政府性基金预算支出情况
本年无此项支出预算。
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2024年单位一般公共预算“三公”经费预算数4.2万元，较2023年增加0.78万元。其中:
1. 因公出国（境）费预算0万元。2024年无因公出国（境）计划，与2023年一致。
2. 公务接待费预算1.8万元，与2023年一致。
3. 公务用车购置及运行费预算2.4万元，其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费2.4万元。2015年公车改革保留我单位公务用车 1台，平均已行驶39.08万公里，随着车辆老化，维修费用逐年增加，导致公车运行维护费2024年预算2.4 万元，比2023年增加0.78万元，增加48.15 %。
（五）机关运行经费情况
2024年度机关运行经费预算17.81万元，其中办公费2.8万元，差旅费2万元，培训费1.84万元，公务接待费1.8万元，工会经费2.45万元，福利费3.07万元，公务用车运行维护费2.4万元，其他交通费用1.13万元，其他商品服务支出0.32万元。机关运行经费与2023年比较，减少2.44万元，减少主要原因是厉行节约，压减一般性支出。
（六）政府采购预算情况
2024年政府采购支出总额为18.8万元，比2023年预算数减少117.2万元，减少主要原因是2024年上级单位的工作安排预计会有所调整，依据当年实际情况调整政府采购预算。其中：
1. 货物类3.8万元。
2. 工程类0万元。
3. 服务类15万元。
（七）国有资产占用情况
截至2023年底十堰市国土储备中心公务用车0台，无其他大型专用设备，与2022年一致，2024年预计无变化。
二、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本单位2024年涉及绩效管理的项目有2个，其中：本级项目2个，金额160万元，其中一般公共预算财政拨款160万元。项目具体情况如下：
项目1 ：储备地块出让前期经费项目，金额24万元，其中一般公共预算财政拨款24万元。项目绩效目标：集约节约利用土地，按市政府批准的土地储备计划，组织区政府实施土地收购及净地整理工作，办理储备土地使用权出让前期工作等，做好土地出让招商工作，完成市政府下达的年度土地出让任务。
项目2 ：土地储备报备升级系统经费项目，金额136万元，其中一般公共预算财政拨款136万元。项目绩效目标：按照土地批、储、供、用情况动态更新土地宝贝升级系统数据，及时、准确反映和监测土地利用信息，做好数据分析，做好土地储备报备升级系统日常维护。
项目绩效目标具体内容详见《项目绩效目标公开表》。
第三部分 专用名词解释
一、收入科目
1. 财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
二、支出科目
1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
2. 自然资源海洋气象等事务（类）自然资源事务（款）：反映自然资源管理等方面的支出。
3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费
1. 因公出国（境）费用：反映自然资源和规划管理单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2. 公务接待费：反映自然资源和规划管理单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3. 公务用车运行维护费：反映自然资源和规划管理单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
四、机关运行经费
1. 机关运行经费：指保障自然资源和规划管理单位用于购买货物和服务的各项日常运行经费。如办公费、差旅费、水电费、工会费、印刷费等。
2. 办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。
3. 差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费用、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
4. 工会费：反映单位按规定提取或安排的工会费。
第四部分 2024年单位预算公开表（详见附表）
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、项目绩效目标公开表