十堰市国土整治局2024年单位预算
目 录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2024年单位预算公开表
第一部分 单位概况
一、单位职责
十堰市国土整治局参与编制土地整治专项规划，负责制订土地整治项目年度计划；组织对土地整治项目可行性研究、立项选址、规划设计和预算方案进行审查，对土地整治项目的实施进度、工程质量、资金使用进行监督检查，负责省级以下投资土地整治项目的立项、变更和竣工验收工作；组织开展报部备案新增耕地实地核查，落实市级耕地补充计划；指导县市区土地整治机构开展土地整治项目信息报备，提供信息服务；承办主管部门交办的其它工作事项。
二、机构设置
十堰市国土整治局是隶属于市自然资源和规划局全额事业单位，核定编制10名，在职职工15人，退休职工11人。
第二部分 2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2024年单位预算总收入347.17万元，与2023年单位预算收入相比，总收入增加5.82万元，增加1.71%，主要变动原因是行政事业单位职业年金作实编入预算。
2024年单位预算总支出347.17万元，较2023年总支出数增加5.82万元，增加1.71%，主要变动原因是行政事业单位职业年金作实编入预算。
（二）财政拨款收支情况
1. 财政拨款收入预算
2024年财政拨款收入预算347.17万元，其中一般公共预算财政拨款347.15万元。较2023年财政拨款数增加5.82万元，增加1.71%，主要变动原因是行政事业单位职业年金作实编入预算。
2. 财政拨款支出预算
2024年财政拨款支出预算数347.17万元，主要包括社会保障和就业支出77.56万元，卫生健康支出10.28万元，自然资源海洋气象等事务235.92万元，住房保障支出23.42万元。较2023年财政拨款支出预算数增加5.82万元，增加1.71%，主要变动原因是行政事业单位职业年金记实编入预算。
3. 一般公共预算支出和增减变化情况
2024年一般公共预算支出347.17万元，较2023年相比增加5.82万元，增加1.71%，主要变动原因是行政事业单位职业年金作实编入预算。
（1）基本支出323.17万元。其中人员经费支出305.27万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金以及社会保障缴费支出。较2023年增加7.47万元，主要变动原因是行政事业单位职业年金作实编入预算；公用经费支出17.91万元，主要用于各单位日常办公等公用经费支出。较2023年减少1.64万元，减少主要原因是厉行节约，压减一般性支出。
（2）项目支出24万元。其中自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）24万元，包含事业运行（项）24万元，主要是土地整治项目审批与核查经费，与2023年一致。
（三）政府性基金预算支出情况
本年无此项支出预算。
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2024年单位一般公共预算“三公”经费预算数3.23万元，较2023年增加0.63万元。其中:
1. 因公出国（境）费预算0万元。2024年无因公出国（境）计划，与2023年一致。
2. 公务接待费预算0.83万元，与2023年一致。
3. 公务用车购置及运行费预算2.4万元，其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费2.4万元。2015年公车改革保留我单位公务用车 1台，平均已行驶21.86万公里，随着车辆老化，维修费用逐年增加，导致公车运行维护费2024年预算2.4万元，比2023年增加0.63万元，增加35.59%。
（五）机关运行经费情况
2024年度机关运行经费预算17.91万元，其中办公费3.27万元，差旅费2.5万元，培训费1.81万元，公务接待费0.83万元，工会经费2.42万元，福利费3.02万元，公务用车运行维护费2.4万元，其他交通费用1.13万元，其他商品服务支出0.52万元。机关运行经费与2023年比较，减少1.64万元，减少主要原因是厉行节约，压减一般性支出。
（六）政府采购预算情况
2024年政府采购支出总额为3.8万元，比2023年预算数增加3.8万元，增加主要原因2024年预计购买国产电脑及打印机。
其中：
1. 货物类3.8万元。
2. 工程类0万元。
3. 服务类0万元。
（七）国有资产占用情况
截至2023年底十堰市国土整治局公务用车0台，无其他大型专用设备，与2022年一致，2024年预计无变化。
二、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本单位2024年涉及绩效管理的项目有1个，其中：本级项目1个，金额24万元，其中一般公共预算财政拨款24万元。项目具体情况如下：
土地整治审批与核查经费项目，金额24万元，其中一般公共预算财政拨款24万元。项目绩效目标：全市6个全域国土整治试点项目，其中2020年度2个项目形象进度达到60％、2022年度项目形象进度达到30％；通过实施旱改水提质改造项目提升耕地质量，增加耕地数量。
项目绩效目标具体内容详见《项目绩效目标公开表》。
第三部分 专用名词解释
一、收入科目
1. 财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
二、支出科目
1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
2. 自然资源海洋气象等事务（类）自然资源事务（款）：反映自然资源管理等方面的支出。
3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费
1. 因公出国（境）费用：反映自然资源和规划管理单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2. 公务接待费：反映自然资源和规划管理单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3. 公务用车运行维护费：反映自然资源和规划管理单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
四、机关运行经费
1. 机关运行经费：指保障自然资源和规划管理单位用于购买货物和服务的各项日常运行经费。如办公费、差旅费、水电费、工会费、印刷费等。
2. 办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。
3. 差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费用、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
4. 工会费：反映单位按规定提取或安排的工会费。
5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2024年单位预算公开表（详见附表）
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、项目绩效目标公开表