十堰市自然资源监察支队2024年单位预算

     目      录

第一部分  单位概况

   一、单位职责

   二、机构设置

第二部分  2024年单位预算情况说明

 一、2024年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

 二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2024年单位预算公开表

第一部分  单位概况

一、单位职责

十堰市自然资源监察支队，隶属十堰市自然资源和规划局管理的参照公务员管理事业单位。负责对全市自然资源法律、法规及相关政策执行情况进行监督检查；拟定自然资源执法监督和违法案件查处的规定；依法对违法用地、乱占耕地和非法交易土地以及对矿产资源无证开采、乱开滥采、越界开采、非法承包转让矿业权等违法行为进行查处。

二、机构设置

十堰市自然资源监察支队，核定参照公务员管理事业编制15名。在职职工13人，退休7人。

第二部分  2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2024年单位预算总收入406.64万元。与2023年单位预算收入相比，总收入减少43.84万元，减少9.73%，主要变动原因：在职转退休3人，人员经费减少。

2024年单位预算总支出406.64万元。与2023年预算支出相比减少43.84万元，减少9.73%，主要变动原因：在职转退休3人，人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况

1. 财政拨款收入预算

2024年财政拨款收入预算406.64万元，其中一般公共预算财政拨款406.64万元。较2023年预算支出减少43.84万元，减少9.73%，主要变动原因：在职转退休3人，人员经费减少。

2. 财政拨款支出预算

2024年财政拨款支出预算数406.64万元，主要包括社会保障和就业支出63.66万元，卫生健康支出16.52万元，自然资源海洋气象等事务支出302.58万元，住房保障支出23.88万元。较2022年预算支出减少43.84万元，减少9.73%，主要变动原因：在职转退休3人，人员经费减少。

3. 一般公共预算支出和增减变化情况

2024年一般公共预算支出406.64万元，较2023年预算支出减少43.84万元，减少9.73%，主要原因是在职转退休3人，人员经费减少。

（1）基本支出322.64万元。其中人员经费支出293.29万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金以及社会保障缴费支出。较2023年减少36.22万元，减少主要原因是在职转退休3人，人员经费减少；公用经费支出29.35万元，主要用于各单位日常办公等公用经费支出。较2023年减少7.62万元，减少主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

（2）项目支出84万元。其中自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）84万元，包含自然资源规划及管理（项）84万元，主要是自然资源执法经费、土地卫片执法图斑月度核查经费。与2023年比较无变化。

（三）政府性基金预算支出情况

本年无此项支出预算

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2024年单位一般公共预算“三公”经费预算数1.88万元，较2023年无变化。其中:

1. 因公出国（境）费预算0万元。2024年无因公出国（境）计划，与2023年一致。

2. 公务接待费预算1.88万元，与2023年一致。

3. 公务用车购置及运行费预算0万元，其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费0万元，与2023年一致。

（五）机关运行经费情况

2024年度机关运行经费预算29.35万元，其中办公费5万元，差旅费4万元，培训费1.65万元，公务接待费1.88万元，工会经费2.2万元，福利费2.75万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费用11.53万元，其他商品服务支出0.35万元。机关运行经费与2023年比较，减少7.62万元，减少主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

（六）政府采购预算情况

2024年政府采购支出总额为68.8万元，比2023年预算数增加68.8万元，主要原因是依据2024年实际业务开展情况，购置国产电脑、打印机，并安排卫片执法委托业务政府采购预算，其中：

1. 货物类3.8万元。

2. 工程类0万元。

3. 服务类65万元。

（七）国有资产占用情况

截至2023年底十堰市自然资源监察支队公务用车0台，无其他大型专用设备，与2022年一致，2024年预计无变化。

二、预算绩效情况说明

2024年本单位涉及绩效管理的项目有1个，其中：本级项目1个，金额84万元，其中一般公共预算财政拨款84万元。项目具体情况如下：

违法用地核查及卫片执法经费项目，金额84万元，其中一般公共预算财政拨款84万元。项目绩效目标：开展全市新增农村乱占耕地建房图斑核查摸排整治工作，确保上报的摸排结果的准确性、完整性，进一步遏制农村乱占耕地建房现象,确保农地农用和耕地安全。

项目绩效目标具体内容详见《项目绩效目标公开表》。

第三部分  专用名词解释

一、收入科目

1. 财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

二、支出科目

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

2. 自然资源海洋气象等事务（类）自然资源事务（款）：反映自然资源管理等方面的支出。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费

1. 因公出国（境）费用：反映自然资源和规划管理单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2. 公务接待费：反映自然资源和规划管理单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3. 公务用车运行维护费：反映自然资源和规划管理单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

四、机关运行经费

1. 机关运行经费：指保障自然资源和规划管理单位用于购买货物和服务的各项日常运行经费。如办公费、差旅费、水电费、工会费、印刷费等。

2. 办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

3. 差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费用、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

4. 工会费：反映单位按规定提取或安排的工会费。

第四部分  2024年单位预算公开表（详见附表）

一、收支总表

二、收入总表

  三、支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目绩效目标公开表