十堰市自然资源和规划局茅箭分局

2024年单位预算

 目      录

第一部分  单位概况

   一、单位职责

   二、机构设置

第二部分  2024年单位预算情况说明

 一、2024年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

  二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2024年单位预算公开表

第一部分  单位概况

  一、单位职责

1.辖区国土资源行政管理职能；

2.辖区地质矿产资源勘测、开发管理职能；

3.协助市局制订辖区国土规划和土地利用总体规划职能；

4.在保护生态环境的前提下，履行土地、矿产资源的开发利用，保护与管理，保护辖区人民生活和经济社会可持续发展的职能；

5.负责辖区国土资源监察职能；

6.协助市局查处辖区土地、矿产违法案件。

  二、机构设置

十堰市自然资源和规划局茅箭分局为十堰市自然资源和规划局正科级派出机构。核定行政编制7名。分局主要职责，领导职数、内设科室等事项暂未明确。
   现实有在职行政人员14名（其中副县级实职干部、副科级实职干部各1名，四级调研员2名，一级、三级、四级主任科员各2名，一级科员4名），工勤人员2名，退休人员8名。分局所属参公管理事业单位1个：十堰市自然资源和规划局自然资源监察大队，现实有在职参公人员3名（其中副科级干部1名、三级主任科员、一级科员各1名），退休人员1名。其他全额拨款事业单位5个：十堰市自然资源和规划局茅箭分局土地储备中心、十堰市自然资源和规划局茅箭分局土地开发整理中心、十堰市自然资源和规划局茅箭分局东城自然资源和规划所、十堰市自然资源和规划局茅箭分局人民路自然资源和规划所、十堰市自然资源和规划局茅箭分局大川自然资源和规划所，实有在职人员共23名（其中正科级干部3名，副科级干部5名），退休人员10名。

第二部分  2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2024年单位预算总收入847.02元，与2023年单位预算收入868.95相比减少了21.93万元，下降2.5%，主要原因：厉行节约，压缩一般性支出，预算安排的收入减少。2024年单位预算总支出847.02万元，与2023年单位预算支出868.95万元相比减少了21.93万元，下降2.5%，主要原因：厉行节约，压缩一般性支出，预算安排的支出减少。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2024年财政拨款收入预算847.02万元，与2023年单位预算收入相比，减少了21.93万元。主要原因：厉行节约，压缩一般性支出，预算安排的收入减少。

2.       财政拨款支出预算

2024年财政拨款支出预算847.02万元，与2023年单位预算支出相比，减少了21.93万元。主要原因：厉行节约，压缩一般性支出，预算安排的支出减少。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2024年一般公共预算支出847.02万元，与2023年单位预算支出相比，减少了21.93万元。主要原因：厉行节约，压缩一般性支出，预算安排的支出减少。

（1）基本支出847.02万元。其中工资福利支出725.66万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出64.83万元，主要用于单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出56.52万元，主要用于退休人员发放津补贴。

（三）政府性基金预算支出情况

我单位2024年无政府性基金预算支出。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2024年单位一般公共预算“三公”经费预算数7.5万元，较上年5.88万元增加1.62万元，增长21.6%。其中:

1、因公出国（境）费预算0万元。2024年无因公出国（境）计划，较2023年预算无变化。

2、公务接待费预算2万元，较2023年预算2.38万元减少0.38万元，下降16%，主要原因：按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费。

3、公务用车购置预算0万元，较2023年预算无变化；公务用车运行维护费预算5.5万元，较2023年预算3.5万元增加2万元，增长36.4%。增加的原因是2015年公车改革保留我单位用车3台，平均已行使19.70万公里，随着车辆老化，维修费用逐年增加，导致公务用车运行维护费增加。主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。

（五）机关运行经费情况

2024年度机关运行经费预算64.83万元，比2023年73.84万元减少了9.01万元，下降12.2%，下降的主要原因厉行节约，压缩一般性支出。其中：办公费4万元，印刷费0.4万元，水费0.30万元，电费9.00万元，邮电费2.00万元，物业管理费5.00万元，差旅费2.70万元，维修（护）费0.50万元，培训费4.64万元，公务接待费2.00万元，工会经费6.18万元，福利费7.73万元，公务用车运行维护费5.5万元，其他交通费用13.85万元，其他商品服务支出1.03万元。

（六）政府采购预算情况

2024年政府采购预算0万元，较2023年预算0万元无变化，其中：

（1）2024年货物类采购0万元；

（2）2024年工程类采购0万元；

（3）2024年服务类采购0万元；

（七）国有资产占用情况

我单位自有办公用房4,141.98平方米、电梯1部、中央空调5套。2024年预计无变化。

二、预算绩效情况说明

   2024年实行绩效目标管理的单位项目有0个。

第三部分  专用名词解释

1.财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。

3.卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映 反映行政事业单位医疗方面的支出。

4.自然资源海洋气象等事务（类）自然资源事务（款）：反 映自然资源管理等方面的支出。

5.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）：反 映应急管理事务的支出。

6.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）：反

映政府用于自然灾害防治方面的支出。   

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10. 机关运行经费：指保障自然资源和规划管理单位用于购买货物和服务的各项日常运行经费。如办公费、差旅费、水电费、工会费、印刷费等。

第四部分  2024年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

  三、支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目绩效目标公开表