十堰市自然资源和规划局张湾分局

2024年单位预算

 目      录

第一部分  单位概况

   一、单位职责

   二、机构设置

第二部分  2024年单位预算情况说明

 一、2024年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

  二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2024年单位预算公开表

第一部分  单位概况

  一、单位职责

1.承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订全市国土资源发展规划，开展国土资源经济形势分析，研究提出全区国土资源供需总量平衡的政策建议，参与全区经济运行、区域协调、城乡统筹的研究，提出涉及国土资源的调控建议。编制并组织实施国土规划，研究提出并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策建议；

2.承担规范全区国土资源管理秩序的责任。拟订全区有关国土资源管理、地质环境保护的规范性文件并监督实施，组织实施国土资源调查评价技术规程和国土资源开发利用标准。指导全区国土资源行政执法工作，调查处理国土资源违法案件；

3.承担优化配置国土资源的责任。组织编制和实施全区土地利用总体规划、矿产资源保护和利用规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。指导和审核县（市）、乡（镇）土地利用总体规划、矿产资源规划，监督检查 县（市）规划执行情况。参与编制审核涉及土地、矿产的相关规 划、计划；

4.负责国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等 自然资源所有者和使用者的合法权益,组织承办和调处权属纠纷，指导、组织实施土地确权，承担各类土地登记资料的收集、整理、 共享和汇交管理，提供社会查询服务；

5.承担全区耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟订并实施全区耕地保护政策，组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况。指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，承担报省政府、市政府及区政府审批的各类用地的审核、报批工作；

6 .承担节约集约利用土地资源和提供全区土地利用各种数据的责任。拟订并组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购管理办法；组织实施基准地价、标定地价等政府公示地价制度，会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。监督管理禁止和限制供地目录、划拨用地目录的实施，承担报市政府审批的改制企业的国有土地资产的处置；

7.承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开釆活动进行监督管理，规范和监管国土资源相关社会中介组织及其行为，依法查处违法行为。

  二、机构设置

根据上述职责，机关内设三科一室，用地科、地质环境科、规划科及办公室。按市编办下达定编数，十堰市自然资源和规划局张湾分局全额编制数为 7 人。现实有在职人员为 13 人，退休人员 5 人。

第二部分  2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2024年单位预算总收入907.08元，与2023年单位预算收入888.02万元相比增加了19.78万元，增长2.18%，主要原因：在职人员正常晋级晋档，养老、医疗保险及公积金等年审，使得收入增加。

2024年单位预算总支出907.08万元，与2023年单位预算支出888.02万元相比增加了19.78万元，增长2.18%，主要原因：在职人员正常晋级晋档，养老、医疗保险及公积金等年审，使得支出增加。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2024年财政拨款收入预算907.08万元，与2023年单位预算收入相比，增加了19.78万元。主要原因：在职人员正常晋级晋档，养老、医疗保险及公积金等年审，使得收入增加。

2.       财政拨款支出预算

2024年财政拨款支出预算907.08万元，与2023年单位预算支出相比，增加了19.78万元。主要原因：在职人员正常晋级晋档，养老、医疗保险及公积金等年审，使得支出增加。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2024年一般公共预算支出907.08万元，与2023年单位预算支出相比，增加了19.78万元。主要原因：在职人员正常晋级晋档，养老、医疗保险及公积金等年审，使得支出增加。

基本支出907.08万元。其中工资福利支出796.27万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出67.61万元，主要用于单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出43.2万元，主要用于发放退休人员奖励性津补贴。

（三）政府性基金预算支出情况

我单位2024年无政府性基金预算支出。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2024年单位一般公共预算“三公”经费预算数5.95万元，较上年0.45万元，增加5.5万元，主要原因车辆老化，维修费用逐年增加。其中:

1、因公出国（境）费预算0万元。2024年无因公出国（境）计划，较2023年预算无变化。

2、公务接待费预算0.45万元，较2023年预算0.45万元无变化。

3、公务用车购置及运行费预算5.5万元，较2023年预算0万元增加5.5万元，增长100%，增加的原因是2015年公车改革保留我单位用车3台，平均已行使23万公里，随着车辆老化，维修费用逐年增加，导致公务用车运行维护费增加。主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。

（五）机关运行经费情况

2024年度机关运行经费预算67.61万元，比2023年74.99万元减少了7.38万元，下降10.9%，增长的主要原因：厉行节约，压缩一般性支出。其中办公费15.55万元，水费0.60万元，电费9.00万元，邮电费1.00万元，差旅费2.00万元，培训费5.14万元，公务接待费0.45万元，工会经费6.86万元，福利费8.57万元，公务用车运行维护费5.5万元，其他交通费用12.14万元，其他商品服务支出0.80万元。

（六）政府采购预算情况

2024年政府采购预算0万元，较2023年预算0万元无变化，其中：

（1）2024年货物类采购0万元；

（2）2024年工程类采购0万元；

（3）2024年服务类采购0万元；

（七）国有资产占用情况

我单位自有办公用房559.25平方米、出租房屋675.68平方米。2024年预计无变化。

二、预算绩效情况说明

   我单位无项目支出预算。

第三部分  专用名词解释

1.财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。

3.卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映 反映行政事业单位医疗方面的支出。

4.自然资源海洋气象等事务（类）自然资源事务（款）：反 映自然资源管理等方面的支出。

5.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）：反 映应急管理事务的支出。

6.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）：反

映政府用于自然灾害防治方面的支出。    「

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分  2024年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

  三、支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目绩效目标公开表