十堰市不动产登记中心2025年单位预算

  目      录

第一部分  单位概况

    一、单位职责

二、机构设置

第二部分  2025年单位预算情况说明

 一、2025年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

 二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2025年单位预算公开表

第一部分  单位概况

一、单位职责

负责市城区不动产登记业务的受理、政策咨询、资料审核、查询、登记发证、档案管理等工作，组织调处不动产权属争议，负责建立不动产登记信息管理基础平台，负责管理不动产登记档案，为自然资源规划、建设、农业、林业等部门日常管理提供基础权属资料。

二、机构设置

根据鄂编办文[2015]207号及十编发[2015]34号文件有关精神，批准2016年3月22日设立十堰市不动产登记中心机构，核定全额事业编制63名。内设综合科、财务科、登记一科、登记二科、权籍调查科、调处科6个科室。中心业务与市委编办、林业局、农业农村局、住房和城市更新局等单位衔接，将房产登记、土地登记、农村土地承包地登记、林权登记的职能统一整合到自然资源和城乡建设局不动产登记中心。

现工作人员共计102名（在编59名，聘用人员20名，人事代理23名），退休8人。中心主任1名，副主任4名，科长6名，副科长8名。较上年新录入2人，在职转退休人员0人。

第二部分  2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2025年单位预算总收入和总支出均为1377.59万元，其中财政拨款（补助）总收入和总支出均为1377.59万元。与2024年单位预算总收入和总支出1425.84万元相比，减少48.25万元，降低3.38%。主要原因是：本年度以钱养事项目支出减少39万元。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2025年财政拨款收入预算1377.59万元，与2024年相比减少48.25万元，降低3.38%。主要原因：本年度以钱养事项目支出减少39万元。

2.财政拨款支出预算

2025年财政拨款支出预算1377.59万元，与2024年相比减少48.25万元，降低3.38%。主要原因：本年度以钱养事项目支出减少39万元。

3. 一般公共预算支出和增减变化情况

2025年一般公共预算支出1377.59万元，与2024年1425.84万元相比减少48.25万元，降低3.38%。主要原因是本年度以钱养事项目支出减少39万元。

（1）基本支出1086.59万元。其中:工资福利支出1010.24万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费等支出；商品服务支出52.44万元，主要用于各单位日常办公等公用经费支出；退休人员统筹待遇支出23.91万元。

   （2）项目支出291万元。其中：不动产登记发证专项经费项目支出120万元；以钱养事经费项目支出171万元。

（三）政府性基金预算支出情况

我单位无此项支出。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2025年单位一般公共预算“三公”经费预算数3.48万元，与2024年度一致，无增减变化情况。其中:

1.因公出国（境）费预算0万元。2025年无因公出国（境）计划,与2024年一致，无增减变化情况。

2.公务接待费预算1.08万元，与2024年一致无增减变化情况。

3.公务用车2.4万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行费2.4万元），与2024年一致，无增减变化情况。

（五）机关运行经费情况

2025年预算安排公用经费支出52.44万元，与2024年53.44万元相比减少了1万元，降低了1.87%。主要原因是：厉行节约压减一般性支出，公用经费支出减少。其中：办公费13.62万元，邮电费1.5万元，差旅费5万元，培训费6.65万元，公务接待费1.08万元，工会经费8.87万元，福利费11.09万元，公务用车运行维护费2.4万元，其他交通费1.13万元，其他商品和服务支出1.1万元。

（六）政府采购预算情况

单位2025年政府采购预算支出总额0万元，其中政府购买货物支出0万元，政府购买工程类支出0万元，政府购买服务支出0万元。与2024年预算数一致无增减变化情况。

（七）国有资产占用情况

截止2024年12月31日单位公务用车1台，单位无其他重大固定资产，与上年相比，无增减变化情况。2025年无新增固定资产计划。

二、预算绩效情况说明

本单位 2025年涉及绩效管理的项目有 2 个， 其中：本级项目 2 个， 金额 291万元，一般公共预算财政拨款291万元。项目具体情况如下：

项目 1 : 不动产登记发证专项经费项目金额 120万元，其中一般公共预算财政拨款120万元。项目绩效目标：2025年度不动产登记办件量不少于 7 万件。

项目 2 : 以钱养事经费项目金额171万元， 其中一般公共预算财政拨款171万元。项目绩效目标 ：安排服务人员 38 人， 开展不动产权籍调查，查清不动产单元的权属状况、界址、用途、四至等。项目绩效目标具体内容详见附表十。

第三部分  专用名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

九、社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

十、卫生健康支出（210类）：反映政府卫生健康方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

十一、住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十二.城乡社区支出(212类)：集中反映政府城乡社区管理事务方面的支出。

第四部分  2025年单位预算公开表（详见附表）

一、收支总表

二、收入总表

    三、支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目绩效目标公开表