十堰市自然资源和规划局十堰经济技术开发区分局2025年单位预算

目      录

第一部分  单位概况

  一、单位职责

  二、机构设置

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2025年单位预算公开表

第一部分  单位概况

（一）单位职责

1、负责辖区法律法规政策宣传及监督检查工作。组织开展辖区内自然资源和国土空间规划、测绘等法律法规政策宣传，开展相关法律法规政策宣传执行情况监督检查工作。

2、负责辖区自然资源调查监测评价工作。实施自然资源基础调查、专项调查和监测，负责自然资源调查监测评价工作。

3、负责辖区自然资源统一确权登记、资源有偿使用工作。

4、负责辖区自然资源合理开发利用。负责城市开发边界内工业园区工业用地和城市开发边界外自然资源和规划管理及审批；开展自然资源利用评价考核，落实节约集约利用自然资源制度。

5、负责辖区耕地保护和生态修复工作。落实最严格的耕地保护制度，负责组织并监督耕地保护法律法规政策落实，监督乡镇街办耕地及基本农田特殊保护，组织实施耕地保护目标考核，落实辖区内耕地总量动态平衡，实施耕地占补平衡。协助做好生态修复项目调查和建库以及申报实施监督管理等工作。

6、负责辖区国土空间规划工作。组织编制实施辖区乡镇国土空间规划。组织指导乡镇人民政府开展村庄规划编制工作。

7、负责辖区国土空间用途管制工作。开展城市开发边界内工业园区工业用地和城市开发边界外国土空间用途管制、项目规划审批管理工作

8、负责实施规划区外土地收储、供应等工作；负责辖区土地征转组卷、报批，以及划拨用地报批和供地相关工作。

9、负责辖区自然资源和规划执法监察工作。辖区自然资源和规划执法监察工作。负责组织、实施执法巡查检查和考核工作，对城市开发边界内工业用地和城市开发边界外的涉嫌违法违规用地行为立案调查，实施查处工作。

10、负责辖区地质灾害防治工作。负责组织地质灾害调查评价及隐患的调查、排查。负责开展群测群防、专业监测和应急演练、预警预报、宣传等工作，组织开展地质灾害工程治理工作。

11、负责辖区矿产资源管理工作。

12、完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

十堰市自然资源和规划局十堰经济技术开发区分局为市自然资源和规划局派出分局，行政科级单位，无内设机构。根据分局实际工作状况，现设有业务一室、业务二室、业务三室、办公室。核定行政编制人数3人，实有在职人数11人，退休人数2人。

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2025年单位预算总收入220.40万元，其中一般公共预算拨款收入220.40万元。与2024年单位预算收入相比，总收入减少12.03万元，减幅0.5%。其中一般公共预算拨款减少12.03万元，减幅0.5%。减少主要原因是退休1人，以及厉行节约，压减一般性支出。

2025年单位预算总支出220.40万元。较2024年总支出数减少12.03万元，减幅0.5%。减少主要原因是退休1人，以及厉行节约，压减一般性支出。

（二）财政拨款收支情况

1. 财政拨款收入预算

2025年财政拨款收入预算220.40万元，其中一般公共预算拨款220.40万元。较2024年财政拨款数减少12.03万元，减幅0.5%。减少主要原因是退休1人，以及厉行节约，压减一般性支出。

2. 财政拨款支出预算

2025年财政拨款支出预算220.40万元，主要包括社会保障和就业支出34.38万元，卫生健康支出9.65万元，自然资源海洋气象等事务支出159万元，住房保障支出17.37万元。较2024年财政拨款数减少12.03万元，减幅0.5%。减少主要原因是退休1人，以及厉行节约，压减一般性支出。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2025年一般公共预算支出220.40万元，较2024年相比，减少12.03万元，减幅0.5%。减少主要原因是退休1人，以及厉行节约，压减一般性支出。

（1）基本支出220.40万元。其中人员经费支出202.92万元，主要用于职工的基本工资、津贴、住房公积金、社会保障缴费支出；公用经费支出17.48万元，主要用于日常办公等公用经费支出。

（2）项目支出0万元。2025年无项目支出预算。

（三）政府性基金预算支出情况

无此项支出

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2025年单位一般公共预算“三公”经费预算数3.25万元，与2024年单位一般公共预算“三公”经费预算数持平。其中:

1、因公出国（境）费预算0万元。2025年无因公出国（境）计划，与2024年一致。

2、公务接待费预算0.5万元，与2024年公务接待费预算持平。

3、公务用车购置及运行费预算2.75万元，与2024年公务用车购置及运行费预算持平。其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.75万元，主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。

（五）机关运行经费情况

2025年度机关运行经费预算 17.48万元，与2024年预算17.82万元对比减少0.34万元，下降0.2%。其中办公费1.81万元，水费0.2万元，电费2万元，差旅费0.8万元，委托业务费0.84万元，培训费1.29万元，公务接待费0.5万元，工会经费1.71万元，福利费2.14万元，公务用车运行费2.75万元，公务交通补贴3.23万元，其他商品服务支出0.2万元。减少主要原因是退休1人预算减少，晋升四级调研员1人预算增加，最终导致预算数有所减少，以及厉行节约，压减一般性支出。

（六）政府采购预算情况

2025年政府采购预算0万元，较2024年预算0万元无变化，其中：

（1）2025年货物类采购0万元；

（2）2025年工程类采购0万元；

（3）2025年服务类采购0万元。

（七）国有资产占用情况

截至2024年底市自然资源和规划局经济技术开发区分局公务用车1台，其他车辆1台，与2023年相比无变化。2025年预计减少1台。

二、预算绩效情况说明

本单位2025年涉及绩效管理的项目有0个，其中：本级项目0个，转移支付项目0个，金额0万元。本年无项目支出预算，故无预算绩效。项目绩效目标具体内容详见附表十。

第三部分  专用名词解释

1、财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。

2、住房保障和就业支出：反映行政事业单位基本养老保险方面的支出。

3、卫生健康支出：反映行政事业单位医疗方面的支出。

4、自然资源海洋气象等支出：反映自然资源管理等方面的支出。

5、机关运行经费支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的日常公用经费。

6、“三公”经费支出：指为完成日常工作任务发生的因公出国（境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费的支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分  2025年单位预算公开表

一、收支总表

  二、收入总表

  三、支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

   十、项目绩效目标公开表