十堰市自然资源和城乡建设局

2025年单位预算公开说明

目      录

第一部分  单位概况

 一、单位职责

   二、机构设置

第二部分  2025年单位预算情况说明

  一、2025年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

  二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2025年单位预算公开表

第一部分  单位概况

一、单位职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2.负责自然资源调查监测评价。贯彻落实国家和省自然资源调查监测评价制度、指标体系和统计标准。

3.负责自然资源和不动产统一确权登记工作。贯彻执行 国家和省有关自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动 产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范，制定我市贯 彻落实措施。建立健全并维护全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。实施全民所有自然资源资产统计制度并负责核算和落实全民所有自然资源资产报告制度的有关工作。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准并组织实施。制定并指导实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策措施，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管，组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立国土空间规划体系并监督实施。负责组织编制并监督实施国土空间总体规划、详细规划及相关专项规划，推  动实施“多规合一”。

7.负责统筹城市设计和城市风貌特色规划工作。负责城市特色景观风貌塑造和公共空间环境品质提升等城市设计编制与管理工作。

8.负责国土空间用途管制工作。贯彻执行国土空间规划政策，拟订并组织实施国土空间用途管制制度，研究拟订国土空间政策措施并监督实施。

9.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。

10.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实 施耕地保护政策措施，负责耕地数量保护。

11.负责地质灾害预防和治理工作。组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害 调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。

12.负责管理地质勘查行业和全市地质工作。配合编制地质勘查规划并监督检查执行情况。

13.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及指导建设项目压覆重要矿产资源审批。负责矿业权管理。

14.负责测绘地理信息管理工作。

15.负责统筹城市建设项目计划工作。

16.负责建筑市场监督管理。指导建筑业发展，推进房屋建筑市场信用体系建设。

17.负责指导推进建筑节能。

18.负责指导村镇建设工作。指导协调县(市、区)有 关乡(镇)和村庄设计、建设发展规划工作。指导农村房屋建设、 危房改造工作。

19.负责自然资源和规划、城乡建设领域科技发展和对外合作交流。

20.负责相关领域行政执法和监督检查工作。承担自然资源、测绘行政执法工作。

二、机构设置

十堰市自然资源和城乡建设局（本级）“三定”方案核定内设22个科室，设局长1名(兼任市自然资源总督察)，副局长4名，市自然资源副总督察1名；正科级领导职数26名(含总规划师1名、总工程师 1名、机关党委专职副书记1名、机关纪委书记1名、离退休干部科科长1名、工会主席1名)，副科级领导职数12名。

按照十堰市财政局2025年预算编制统一要求，将部门所属全额事业单位十堰市国土档案馆、十堰市地价监测中心、十堰市征地事务服务中心并入市自然资源和城乡建设局（本级）编制2025年单位预算（本预算编制公开说明数据为并入后数据）。并入事业单位核定全额事业编制14名。在职职工14人，退休3人。

第二部分  2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2025年单位预算总收入17,439.41万元，与2024年单位预算收入相比，总收入增加1,438.63万元，增加8.99%，主要增加原因：因机构改革部分住建局二级单位转隶至我局，增加相关职能职责，项目数、预算金额均有所增加。

2025年单位预算总支出17,439.41万元，与2024年单位预算支出相比，总支出增加1,438.63万元，增加8.99%，主要增加原因：因机构改革部分住建局二级单位转隶至我局，增加相关职能职责，项目数、预算金额均有所增加。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2025年财政拨款收入预算17,439.41万元。与2024年财政拨款收入相比增加1,438.63万元，增加8.99%。主要增加原因：因机构改革部分住建局二级单位转隶至我局，增加相关职能职责，项目数、预算金额均有所增加。

2.财政拨款支出预算

2025年财政拨款支出预算数17,439.41万元。主要包括社会保障和就业支出729.18万元，卫生健康支出89.59万元，自然资源海洋气象等事务支出16,444.32万元，住房保障支出116.32万元。与2024年财政拨款支出相比增加1,438.63万元，增加8.99%。主要增加原因：因机构改革部分住建局二级单位转隶至我局，增加相关职能职责，项目数、预算金额均有所增加。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

 一般公共预算支出17,379.41万元。与2024年相比增加1,378.63万元，增加8.62%。主要增加原因：因机构改革部分住建局二级单位转隶至我局，增加相关职能职责，项目数、预算金额均有所增加。

（1）基本支出2,015.67万元。其中人员经费支出1,862.79万元。主要用于在职人员基本工资、津贴、奖励性补助、住房公积金、社会保障缴费支出。较2024年增加364.54万元，增加主要原因：因机构改革部分住建局二级单位转隶至我局，增加相关职能职责，人员相应增加。公用经费支出152.88万元，主要用于各单位日常办公、印刷、邮电、水电、福利、培训、其他交通费等支出。较2024年增加3.93万元，增加主要原因：因机构改革部分住建局二级单位转隶至我局，增加相关职能职责，公用支出相应增加。

（2）项目支出15,363.74万元。其中自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）15,363.74万元，包括自然资源规划及管理（项）15,363.74万元。主要用于土地调查、矿业权核查、城乡规划及测绘管理经费、建设工程技术论证、网络运维等经费，和上级转移支付项目，较2024年增加1,010.16万元，增加主要原因：因机构改革部分住建局二级单位转隶至我局，增加相关职能职责，项目数、预算金额均有所增加。

（三）政府性基金预算支出情况

我单位2025年政府性预算支出60万元，其中政府性基金预算支出60万元：城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。主要是乡镇污水处理等工作第三方考评专项经费45万元、农村生活垃圾治理考评经费15万元。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2025年单位一般公共预算“三公”经费预算数24.26万元，较2024年24.26万元一致。其中：

1. 因公出国（境）费预算0万元。2025年无因公出国（境）计划，与2024年一致。

2. 公务接待费预算13.26万元，与2024年一致。

3. 公务用车购置及运行费预算11万元，其中：公务用车购置费0元，较2024年一致；公务用车运行费11万元，主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出，较2024年11万元一致。

（五）机关运行经费情况

2025年度市自然资源和城乡建设局机关运行经费预算152.88万元，其中办公费19.84万元，印刷费1万元，水费0.3万元，电费8万元，物业管理费6万元，差旅费10万元，维修费2.5万元，培训费8.18万元，公务接待费13.26万元，工会经费10.91万元，福利费13.63万元，公务用车运行维护费11万元，其他交通费用45.19万元，其他商品服务支出3.07万元。机关运行经费与2024年比较增加3.93万元，增加2.64%。主要原因是：因机构改革部分住建局二级单位转隶至我局，增加相关职能职责，人员相应增加。

（六）政府采购预算情况

2025年政府采购支出总额为350万元，比2024年预算数204.58万元增加145.42万元。主要原因结合2025年委托技术服务费实际需求，增加委托业务费政府采购预算。其中：

1.货物类5万元。

2.工程类0万元。

3.服务类345万元。

（七）国有资产占用情况

 截至2024年底市自然资源和城乡建设局公务用车4台，市征地服务中心1台，业务车辆3台，电梯2台。2025年预计无变化。

二、预算绩效情况说明

本单位2025年涉及绩效管理的项目有19个，其中：本级项目19个，金额15,423.74万元，其中一般公共预算财政拨款15,363.74万元、政府性基金预算财政拨款60万元。项目具体情况如下：

项目1：土地调查矿业权检查专项经费项目，金额146万元，其中一般公共预算财政拨款146万元。项目绩效目标：全面准确掌握全市年度国土利用实际变化情况，及时更新国土调查数据，保持国土调查数据的现势性；核实矿业权人信息填报的真实性和准确性，及时发现各类违法违规勘查开采行为；积极向政府门户网站、业务主管部门网站报送新闻稿件，通过微信、抖音等新媒体进行自然资源和规划政策法规的宣传，利用“土地日”“地球日”进行户外现场宣传；加强“多测合一”测量成果质量监督检查，推进测绘市场健康有序发展；根据矿业权存续状态和生产经营状态，抓好重点核查内容，分类实施现场核查。严格对照实地核查技术规范要求，逐项开展现场实地核查工作，及时上传实地核查结果。

项目2：城乡规划管理专项经费（土地利用评估及城乡规划督查经费），金额50万元，其中一般公共预算财政拨款50万元。项目绩效目标：一是负责建设项目用地预审、选址、土地承载力研究，拟定规划条件，实施建设用地规划许可等工作。参与城市规划区内重大建设项目的前期认证和可行性研究；二是通过调阅相关文件技术资料、受理群众投诉、实地查看等方式，检查被督察区域有关规划编制、审批、修改和实施情况。利用卫星遥感技术，通过提取卫星遥感监测疑似图斑，分析、对比、判断和查处违法违规行为，提高城乡规划督察工作质量；三是通过召开市自然资源和规划局业务会、市规委会专题会，为每次市规委会全体会议做好规委会项目前期审查工作。

项目3：地质灾害防治经费项目，金额40万元，其中一般公共预算财政拨款40万元。项目绩效目标：开展地质灾害防治宣传、风险预警信息预报；地质灾害防治技术支撑；加强隐患巡查。

项目4：自然灾害防治体系建设资金，金额3,906万元，其中一般公共预算财政拨款3,906万元。项目绩效目标：支持地质灾害综合防治体系建设，开展群专结合监测预警点建设、工程治理、“四位一体”网格化管理及能力建设工作。

项目5：自然资源和规划网络运维经费项目，金额24万元，其中一般公共预算财政拨款24万元。项目绩效目标：制定信息化数据的要素内容、标准及管理流程，在管理工作中督促数据生产和使用单位落实成果数据管理规定要求，对成果数据的入库、更新、修改等实施统一管理。

项目6：建设工程日照分析、放验线经费项目，金额110万元，其中一般公共预算财政拨款110万元。项目绩效目标：为深化工程建设领域行政审批制度改革减轻企业负担，采用政府购买服务方式开展房地产开发企业办理日照分析审查、建设工程放线、验线等事项，压缩审批时限，更好地推进工程建设领域行政制度改革，切实提高审批质效，降低企业成本。

项目7：公示地价体系建设经费项目，金额24万元，其中一般公共预算财政拨款24万元。项目绩效目标：按要求完成十堰市城区公示地价体系更新、备案、发布工作，加强公示地价体系建设和管理，合理配置城市土地，提高土地市场建设、土地资产权益保护和土地宏观调控等方面的科学化、规范化管理水平。

项目8：国土（地质）安全生产专委会经费项目，金额10万元，其中一般公共预算财政拨款10万元。项目绩效目标：提高十堰市国土（地质）安全生产专业委员会工作能力，加强安全生产宣传和教育培训工作，提高安全生产基础条件，及时更新所需应急装备，全面提高地质灾害安全生产水平。

项目9：自然资源和规划档案数字化整理项目，金额18万元，其中一般公共预算财政拨款18万元。项目绩效目标：将市自然资源业务及自然资源历史档案移交市档案馆，做好机构改革档案处置。

项目10：征地前期报批专项经费项目，金额6万元，其中一般公共预算财政拨款6万元。项目绩效目标：统筹做好国家、省和市跨区域重大建设项目用地征地报批跟踪、督办服务工作，做好用地要素保障。

项目11：十堰市历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目，金额10,000万元，其中一般公共预算财政拨款10,000万元。项目绩效目标：2025年，完成生态修复总面积243公顷，修复废弃矿山（矿点）数量101个，消除地质环境隐患点10处，土地复垦面积145公顷；工程实施后产生的效益包括增加的植被覆盖率不低于3.12％，水土流失面积减少率不低于11.74％，居民收入增长率不低于6.50％，土地复垦利用率不低于6.25％。

项目12：违法用地核查及卫片执法经费项目，金额84万元，其中一般公共预算财政拨款84万元。项目绩效目标：完成部、省下发的问题图斑审核上报工作，指导各县市区做好下发图斑的举证，开展实地核查督导，确保举证材料的准确性和完整性；完成新增的农村乱占耕地建房图斑的审核和现场抽查，进一步遏制农村乱占耕地建房乱象。

项目13：建筑节能与墙材革新监督管理经费项目，金额191.61万元，其中一般公共预算财政拨款191.61万元。项目绩效目标：用于保障：一是贯彻执行国家、省、市发展新型墙体材料的政策法规，编制绿色建筑发展计划；二是监督建筑节能和绿色建筑标准的实施；三是开展建筑节能、绿色建筑和绿色建材试点示范，承担绿色建筑和绿色建材星级认证相关协调工作；4.负责新型墙体材料的推广应用和“禁实”乡镇达标验收，加强日常监管，禁止新建建筑项目使用黏土实心砖，全面推广新型墙体和绿色建材建筑应用。

项目14：绿色建材、预拌混凝土（砂浆）行业监督管理经费项目，金额159.01万元，其中一般公共预算财政拨款159.01万元。项目绩效目标：2025年计划完成散装水泥供应量430万吨，预拌混凝土450万立方米，预拌砂浆6万吨，废弃物综合利用量30万吨。确保现有和新建搅拌站100％实现绿色生产，城区混凝土生产企业在2025年新增绿色建材生产认证混凝土企业1家。

项目15：房屋建筑工程监管经费项目，金额525.12万元，其中一般公共预算财政拨款525.12万元。项目绩效目标：承担对十堰市城区（ 张湾区、茅箭区）的房屋建筑工程项目建设市场行为监管、质量监督（含消防工程）、安全生产监督、造价管理、检测管理、消防设计审查验收（含十堰市经济技术开发区）、抗震设防监督、施工工地扬尘及施工噪声污染防治等领域监督管理和执法工作。

项目16：城区土地非公开出让地价评估经费项目，金额60万元，其中一般公共预算财政拨款60万元。项目绩效目标：按照服务合同约定内容按照区域划分委托评估机构对非公开出让土地评估项目进行评估，为市自然资源和规划局核定土地出让价款提供价格参考。

项目17：乡镇污水处理等工作第三方考评专项经费项目，金额45万元，其中政府性基金预算财政拨款45万元。项目绩效目标：对茅箭区、张湾区、丹江口市、郧阳区、郧西县、竹山县、竹溪县、房县等8个县市区乡镇污水处理工作进行考评。考核内容主要包括“8项指标”完成情况、污水管网维护情况、污水厂管理情况、污水处理项目运营情况等。

项目18：农村生活垃圾治理考评经费项目，金额15万元，其中政府性基金预算财政拨款15万元。项目绩效目标：按照“五个一”的标准，完成建设200个垃圾分类村目标；实现农村生活垃圾收运处理覆盖率稳定达到100％。

项目19 ：建设安全生产专委会经费项目，金额10万元，其中一般公共预算财政拨款10万元。项目绩效目标：进一步提高十堰市建设安全生产专业委员会工作能力，加强安全生产教育培训及宣传五进工作，提高安全生产人防、物防和技防条件，全面提高建设领域安全生产水平。

项目绩效目标具体内容详见《项目绩效目标公开表》。

第三部分  专用名词解释

一、收入科目

1. 财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

二、支出科目

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

2. 自然资源海洋气象等事务（类）自然资源事务（款）：反映自然资源管理等方面的支出。

3. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）：反映政府用于自然灾害防治方面的支出。

4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费

1. 因公出国（境）费用：反映自然资源和城乡建设管理单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2. 公务接待费：反映自然资源和城乡建设管理单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3. 公务用车运行维护费：反映自然资源和城乡建设管理单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

四、机关运行经费

1. 机关运行经费：指自然资源和城乡建设管理单位用于购买货物和服务的各项日常运行经费。如办公费、差旅费、水电费、工会费、印刷费等。

2. 办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

3. 差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费用、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

4.工会费：反映单位按规定提取或安排的工会费。

第四部分  2025年单位预算公开表（详见附表）

一、收支总表

二、收入总表

  三、支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目绩效目标公开表