十堰市自然资源和规划局2020年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年部门预算表
一、部门收支总体情况
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、项目绩目标公开表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 专用名词解释
第一部分 部门概况
（一）部门职责
１.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。
２.负责自然资源调查监测评价。根据国家和省自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，建立全市统一规范的自然资源调查监测评价制度。
３.负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全并维护全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。
４.负责自然资源资产有偿使用工作。制定并指导实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策措施，合理配置全民所有自然资源资产。
５.负责自然资源的合理开发利用。组织拟定自然资源发展规划。建立政府公示自然资源价格体系。
６.负责建立国土空间规划体系并监督实施。组织编制并监督实施国土空间规划、主体功能区规划和相关专项规划。贯彻执行国土空间规划政策，拟定并组织实施国土空间用途管制制度。负责土地征收征用管理工作。
７.负责组织国土空间规划、中心城区主要专项规划、控制性详细规划、重点区域城市设计和修建性详细规划的组织编制、实施工作。
８.负责中心城区国土空间规划等规划监督、管理、许可、核查、核实工作，会同有关部门做好违法建设项目执法工作。
９.负责管理地质勘查行业和全市地质工作。负责古生物化石的监督管理。
10.负责统筹国土空间生态修复。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。
11.负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
12.负责地质灾害预防和治理工作。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。
13.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及建设项目压覆重要矿产资源审批。
14.负责测绘地理信息管理工作。负责测绘地理信息成果管理、地图管理和测量标志保护。负责地理信息公共服务管理。
15.负责自然资源和规划的监督执法。组织开展自然资源和规划有关执法检查活动。负责相关跨区域重大违法问题的查处。
16.管理市林业局。
17.完成上级交办的其他任务。
18.职能转变。市自然资源和规划局要落实中央、省、市关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，推进规划选址和用地预审审批事项整合相关工作，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。强化自然资源督察。
（二）机构设置
十堰市自然资源和规划局归并了原市国土资源局、原规划局（市测绘地理信息局）而成。十堰市自然资源和规划局直属全额拨款事业单位8个，1个参照公务员管理副县级单位十堰市国土资源监察支队；3个全额事业副县级单位十堰市国土储备中心、十堰市国土整治局、十堰市不动产登记中心；4个全额事业科级单位十堰市国土档案馆、十堰市国土资源信息中心、十堰市征地事务服务中心、十堰市地价监测中心；局派出机构3个，十堰市自然资源和规划局茅箭分局、十堰市自然资源和规划局张湾分局、十堰市自然资源和规划局十堰经济技术开发区分局；派出机构所属事业单位12个，分别是十堰市国土资源局张湾分局车城国土资源所、十堰市国土资源局张湾分局西城国土资源所、十堰市国土资源局张湾分局黄龙国土资源所、十堰市国土资源局张湾分局土地开发整理中心、十堰市国土资源局张湾分局土地储备中心、十堰市国土资源局张湾分局国土资源监察大队、十堰市国土资源局茅箭分局人民路国土资源所、十堰市国土资源局茅箭分局东城城国土资源所、十堰市国土资源局茅箭分局大川国土资源所、十堰市国土资源局茅箭分局土地开发整理中心、十堰市国土资源局茅箭分局土地储备中心、十堰市国土资源局茅箭分局国土资源监察大队。全系统编制人数258人，实有在职人数269人，退休人数100人。
第二部分 2020年部门预算表
部门收支总体情况表（一）
单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 8117.57 | 一般公共服务 | |
其中：一般公共预算拨款 | 8117.57 | 外交 | |
政府性基金预算拨款 | 国防 | ||
二、纳入专户管理的非税收入安排的拨款 | 公共安全 | ||
三、其他资金 | 教育 | ||
科学技术 | |||
文化旅游体育与传媒支出 | |||
社会保障和就业 | |||
社会保险基金支出 | |||
卫生健康支出 | 199.61 | ||
节能环保 | |||
城乡社区事务 | |||
农林水事务 | |||
交通运输 | |||
资源勘探工业信息等支出 | |||
商业服务业等事务 | |||
金融监管等事务支出 | |||
援助其他地区支出 | |||
自然资源海洋气象等事务 | 7217.66 | ||
住房保障支出 | 300.30 | ||
粮油物资储备事务 | |||
国有资本经营预算支出 | |||
灾害防治及应急管理支出 | 400.00 | ||
预备费 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
债务还本支出 | |||
债务付息支出 | |||
债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 8117.57 | 本年支出合计 | 8117.57 |
四、上年结转 | 结转下年 | ||
收入合计 | 8117.57 | 支出合计 | 8117.57 |
部门收入总体情况表（二）
单位： | 万元 | ||||||
单位编码 | 单位名称 | 总计 | 财政拨款 | 纳入专户管理的非税收入安排的拨款 | 其他资金 | 上年结转 | |
一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | ||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 8117.57 | 8117.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
经济建设科 | 8117.57 | 8117.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
03301 | 自然资源和规划局 | 2952.92 | 2952.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
03303 | 十堰经济开发区分局 | 260.02 | 260.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
03304 | 国土资源监察支队 | 441.02 | 441.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
03305 | 国土局储备中心 | 174.31 | 174.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
03306 | 国土局档案馆 | 86.40 | 86.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
03307 | 不动产登记中心 | 1665.56 | 1665.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
03308 | 国土局地价监测中心 | 137.69 | 137.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
03309 | 国土整治局 | 389.02 | 389.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
03310 | 国土信息中心 | 91.44 | 91.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
03313 | 国土征地中心 | 53.80 | 53.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
03314 | 自然资源和规划局茅箭分局 | 501.56 | 501.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
03315 | 自然资源和规划局张湾分局 | 557.76 | 557.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
03316 | 国土张湾监察大队 | 52.34 | 52.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
03317 | 车城国土所 | 108.40 | 108.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
03318 | 西城国土所 | 111.80 | 111.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
03319 | 黄龙国土所 | 97.13 | 97.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
03320 | 国土张湾土地储备中心 | 41.29 | 41.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
03321 | 国土张湾土地开发中心 | 40.66 | 40.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
03322 | 国土茅箭监察大队 | 52.30 | 52.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
03323 | 国土茅箭土地储备中心 | 30.42 | 30.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
03324 | 国土茅箭土地开发中心 | 24.59 | 24.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
03325 | 人民路国土资源所 | 79.99 | 79.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
03326 | 大川国土资源所 | 81.09 | 81.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
03327 | 东城国土资源所 | 86.06 | 86.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
部门支出总体情况表（三）
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 预算数 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 8117.57 | 4307.24 | 3810.33 | |
210 | 卫生健康支出 | 199.61 | 199.61 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 199.61 | 199.61 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 8.37 | 8.37 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 1.63 | 1.63 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 10.21 | 10.21 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 7.73 | 7.73 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 1.65 | 1.65 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 33.23 | 33.23 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 1.85 | 1.85 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 3.82 | 3.82 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 1.48 | 1.48 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 3.11 | 3.11 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 3.12 | 3.12 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 4.73 | 4.73 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 2.55 | 2.55 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 1.66 | 1.66 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 3.03 | 3.03 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 0.93 | 0.93 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 1.12 | 1.12 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 1.59 | 1.59 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 10.61 | 10.61 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 5.79 | 5.79 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 10.27 | 10.27 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 14.02 | 14.02 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 4.37 | 4.37 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.12 | 7.12 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 37.00 | 37.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.87 | 6.87 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.04 | 2.04 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.15 | 6.15 | 0.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 7217.66 | 3807.33 | 3410.33 |
22001 | 自然资源事务 | 7217.66 | 3807.33 | 3410.33 |
2200101 | 行政运行（国土资源事务） | 1004.25 | 1004.25 | 0.00 |
2200101 | 行政运行（国土资源事务） | 225.16 | 225.16 | 0.00 |
2200101 | 行政运行（国土资源事务） | 46.06 | 46.06 | 0.00 |
2200101 | 行政运行（国土资源事务） | 298.76 | 269.76 | 29.00 |
2200101 | 行政运行（国土资源事务） | 45.95 | 45.95 | 0.00 |
2200101 | 行政运行（国土资源事务） | 264.25 | 264.25 | 0.00 |
2200101 | 行政运行（国土资源事务） | 177.93 | 177.93 | 0.00 |
2200102 | 一般行政管理事务（国土资源事务） | 14.00 | 0.00 | 14.00 |
2200102 | 一般行政管理事务（国土资源事务） | 137.85 | 0.00 | 137.85 |
2200102 | 一般行政管理事务（国土资源事务） | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
2200102 | 一般行政管理事务（国土资源事务） | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
2200102 | 一般行政管理事务（国土资源事务） | 538.00 | 0.00 | 538.00 |
2200104 | 自然资源规划及管理 | 93.00 | 0.00 | 93.00 |
2200104 | 自然资源规划及管理 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
2200104 | 自然资源规划及管理 | 47.00 | 0.00 | 47.00 |
2200104 | 自然资源规划及管理 | 5.40 | 0.00 | 5.40 |
2200106 | 自然资源利用与保护 | 26.00 | 0.00 | 26.00 |
2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 36.10 | 0.00 | 36.10 |
2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 229.53 | 0.00 | 229.53 |
2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 148.00 | 0.00 | 148.00 |
2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 751.00 | 0.00 | 751.00 |
2200150 | 事业运行（国土资源事务） | 70.20 | 70.20 | 0.00 |
2200150 | 事业运行（国土资源事务） | 35.29 | 35.29 | 0.00 |
2200150 | 事业运行（国土资源事务） | 21.58 | 21.58 | 0.00 |
2200150 | 事业运行（国土资源事务） | 233.75 | 233.75 | 0.00 |
2200150 | 事业运行（国土资源事务） | 36.15 | 36.15 | 0.00 |
2200150 | 事业运行（国土资源事务） | 122.15 | 122.15 | 0.00 |
2200150 | 事业运行（国土资源事务） | 94.28 | 94.28 | 0.00 |
2200150 | 事业运行（国土资源事务） | 25.99 | 25.99 | 0.00 |
2200150 | 事业运行（国土资源事务） | 32.84 | 32.84 | 0.00 |
2200150 | 事业运行（国土资源事务） | 75.98 | 75.98 | 0.00 |
2200150 | 事业运行（国土资源事务） | 71.05 | 71.05 | 0.00 |
2200150 | 事业运行（国土资源事务） | 96.53 | 96.53 | 0.00 |
2200150 | 事业运行（国土资源事务） | 26.80 | 26.80 | 0.00 |
2200150 | 事业运行（国土资源事务） | 51.96 | 51.96 | 0.00 |
2200150 | 事业运行（国土资源事务） | 954.21 | 654.21 | 300.00 |
2200150 | 事业运行（国土资源事务） | 84.79 | 84.79 | 0.00 |
2200150 | 事业运行（国土资源事务） | 40.42 | 40.42 | 0.00 |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 24.00 | 0.00 | 24.00 |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 33.46 | 0.00 | 33.46 |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 77.50 | 0.00 | 77.50 |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 53.83 | 0.00 | 53.83 |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 665.90 | 0.00 | 665.90 |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 121.00 | 0.00 | 121.00 |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 8.76 | 0.00 | 8.76 |
221 | 住房保障支出 | 300.30 | 300.30 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 300.30 | 300.30 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 2.63 | 2.63 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 31.43 | 31.43 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 70.44 | 70.44 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 6.76 | 6.76 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 9.75 | 9.75 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 21.78 | 21.78 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 5.68 | 5.68 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 3.47 | 3.47 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 4.13 | 4.13 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 17.79 | 17.79 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 16.82 | 16.82 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 8.52 | 8.52 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 12.91 | 12.91 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 6.96 | 6.96 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 6.93 | 6.93 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 2.08 | 2.08 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 21.47 | 21.47 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 3.71 | 3.71 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 10.54 | 10.54 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 23.66 | 23.66 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 3.55 | 3.55 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 3.29 | 3.29 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
22401 | 应急管理事务 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
2240104 | 灾害风险防治 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
22406 | 自然灾害防治 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
2240601 | 地质灾害防治 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
财政拨款收支总体情况表（四）
单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 8117.57 | 一般公共服务 | 0.00 |
其中：一般公共预算拨款 | 8117.57 | 外交 | 0.00 |
国防 | 0.00 | ||
公共安全 | 0.00 | ||
教育 | 0.00 | ||
科学技术 | 0.00 | ||
文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
社会保障和就业 | 0.00 | ||
社会保险基金支出 | 0.00 | ||
卫生健康支出 | 199.61 | ||
节能环保 | 0.00 | ||
城乡社区事务 | 0.00 | ||
农林水事务 | 0.00 | ||
交通运输 | 0.00 | ||
资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
商业服务业等支出 | 0.00 | ||
金融支出 | 0.00 | ||
援助其他地区支出 | 0.00 | ||
自然资源海洋气象等支出 | 7217.66 | ||
住房保障支出 | 300.30 | ||
粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
灾害防治及应急管理支出 | 400.00 | ||
预备费 | 0.00 | ||
其他支出 | 0.00 | ||
转移性支出 | 0.00 | ||
债务还本支出 | 0.00 | ||
债务付息支出 | 0.00 | ||
债务发行费用支出 | 0.00 | ||
收入合计 | 8117.57 | 支出合计 | 8117.57 |
一般公共预算支出情况表（五）
单位： | 万元 | |||
功能分类科目 | 预算数 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 8117.57 | 4307.24 | 3810.33 | |
210 | 卫生健康支出 | 199.61 | 199.61 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 199.61 | 199.61 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 10.21 | 10.21 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 1.63 | 1.63 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 8.37 | 8.37 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 7.73 | 7.73 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 1.65 | 1.65 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 33.23 | 33.23 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 4.73 | 4.73 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 3.82 | 3.82 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 2.55 | 2.55 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 3.03 | 3.03 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 3.11 | 3.11 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 14.02 | 14.02 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 10.27 | 10.27 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 1.85 | 1.85 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 3.12 | 3.12 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 10.61 | 10.61 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 1.48 | 1.48 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 1.66 | 1.66 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 0.93 | 0.93 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 1.12 | 1.12 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 5.79 | 5.79 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 4.37 | 4.37 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 1.59 | 1.59 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.04 | 2.04 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.12 | 7.12 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.15 | 6.15 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.87 | 6.87 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 37.00 | 37.00 | 0.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 7217.66 | 3807.33 | 3410.33 |
22001 | 自然资源事务 | 7217.66 | 3807.33 | 3410.33 |
2200101 | 行政运行（国土资源事务） | 46.06 | 46.06 | 0.00 |
2200101 | 行政运行（国土资源事务） | 264.25 | 264.25 | 0.00 |
2200101 | 行政运行（国土资源事务） | 298.76 | 269.76 | 29.00 |
2200101 | 行政运行（国土资源事务） | 1004.25 | 1004.25 | 0.00 |
2200101 | 行政运行（国土资源事务） | 45.95 | 45.95 | 0.00 |
2200101 | 行政运行（国土资源事务） | 225.16 | 225.16 | 0.00 |
2200101 | 行政运行（国土资源事务） | 177.93 | 177.93 | 0.00 |
2200102 | 一般行政管理事务（国土资源事务） | 137.85 | 0.00 | 137.85 |
2200102 | 一般行政管理事务（国土资源事务） | 538.00 | 0.00 | 538.00 |
2200102 | 一般行政管理事务（国土资源事务） | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
2200102 | 一般行政管理事务（国土资源事务） | 14.00 | 0.00 | 14.00 |
2200102 | 一般行政管理事务（国土资源事务） | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
2200104 | 自然资源规划及管理 | 5.40 | 0.00 | 5.40 |
2200104 | 自然资源规划及管理 | 93.00 | 0.00 | 93.00 |
2200104 | 自然资源规划及管理 | 47.00 | 0.00 | 47.00 |
2200104 | 自然资源规划及管理 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
2200106 | 自然资源利用与保护 | 26.00 | 0.00 | 26.00 |
2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 148.00 | 0.00 | 148.00 |
2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 229.53 | 0.00 | 229.53 |
2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 36.10 | 0.00 | 36.10 |
2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 751.00 | 0.00 | 751.00 |
2200150 | 事业运行（国土资源事务） | 26.80 | 26.80 | 0.00 |
2200150 | 事业运行（国土资源事务） | 36.15 | 36.15 | 0.00 |
2200150 | 事业运行（国土资源事务） | 94.28 | 94.28 | 0.00 |
2200150 | 事业运行（国土资源事务） | 233.75 | 233.75 | 0.00 |
2200150 | 事业运行（国土资源事务） | 122.15 | 122.15 | 0.00 |
2200150 | 事业运行（国土资源事务） | 75.98 | 75.98 | 0.00 |
2200150 | 事业运行（国土资源事务） | 21.58 | 21.58 | 0.00 |
2200150 | 事业运行（国土资源事务） | 84.79 | 84.79 | 0.00 |
2200150 | 事业运行（国土资源事务） | 954.21 | 654.21 | 300.00 |
2200150 | 事业运行（国土资源事务） | 32.84 | 32.84 | 0.00 |
2200150 | 事业运行（国土资源事务） | 40.42 | 40.42 | 0.00 |
2200150 | 事业运行（国土资源事务） | 35.29 | 35.29 | 0.00 |
2200150 | 事业运行（国土资源事务） | 71.05 | 71.05 | 0.00 |
2200150 | 事业运行（国土资源事务） | 25.99 | 25.99 | 0.00 |
2200150 | 事业运行（国土资源事务） | 51.96 | 51.96 | 0.00 |
2200150 | 事业运行（国土资源事务） | 70.20 | 70.20 | 0.00 |
2200150 | 事业运行（国土资源事务） | 96.53 | 96.53 | 0.00 |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 665.90 | 0.00 | 665.90 |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 24.00 | 0.00 | 24.00 |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 8.76 | 0.00 | 8.76 |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 121.00 | 0.00 | 121.00 |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 53.83 | 0.00 | 53.83 |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 33.46 | 0.00 | 33.46 |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 77.50 | 0.00 | 77.50 |
221 | 住房保障支出 | 300.30 | 300.30 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 300.30 | 300.30 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 2.08 | 2.08 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 3.55 | 3.55 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 17.79 | 17.79 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 8.52 | 8.52 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 23.66 | 23.66 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 4.13 | 4.13 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 16.82 | 16.82 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 70.44 | 70.44 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 6.96 | 6.96 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 6.93 | 6.93 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 6.76 | 6.76 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 3.71 | 3.71 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 3.47 | 3.47 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 9.75 | 9.75 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 21.78 | 21.78 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 12.91 | 12.91 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 10.54 | 10.54 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 21.47 | 21.47 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 2.63 | 2.63 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 3.29 | 3.29 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 31.43 | 31.43 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 5.68 | 5.68 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
22401 | 应急管理事务 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
2240104 | 灾害风险防治 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
22406 | 自然灾害防治 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
2240601 | 地质灾害防治 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
一般公共预算基本支出情况表（六）
单位： | 万元 | |||
科目编码 | 预算数 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 公用经费 | |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 4307.24 | 3878.15 | 429.09 | |
301 | 工资福利支出 | 3877.12 | 3877.12 | 0.00 |
30112 | 公务员医疗补助 | 46.35 | 46.35 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 300.30 | 300.30 | 0.00 |
30116 | 奖励绩效（百分之三十） | 72.05 | 72.05 | 0.00 |
30110 | 事业单位失业保险费 | 6.34 | 6.34 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 932.28 | 932.28 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 682.53 | 682.53 | 0.00 |
30115 | 公务员医疗定额补助 | 15.21 | 15.21 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 36.68 | 36.68 | 0.00 |
30109 | 基本养老保险费 | 394.25 | 394.25 | 0.00 |
30111 | 基本医疗保险 | 138.05 | 138.05 | 0.00 |
30105 | 奖励性补贴补助 | 890.20 | 890.20 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 362.88 | 362.88 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 429.09 | 0.00 | 429.09 |
30226 | 劳务费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
30217 | 公务接待费 | 29.46 | 0.00 | 29.46 |
30206 | 电费 | 37.90 | 0.00 | 37.90 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.44 | 0.00 | 2.44 |
30216 | 培训费 | 1.98 | 0.00 | 1.98 |
30239 | 公务交通补贴 | 87.50 | 0.00 | 87.50 |
30215 | 会议费 | 3.57 | 0.00 | 3.57 |
30235 | 公车租赁费 | 5.95 | 0.00 | 5.95 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 35.43 | 0.00 | 35.43 |
30202 | 印刷费 | 27.90 | 0.00 | 27.90 |
30213 | 维修(护)费 | 8.81 | 0.00 | 8.81 |
30228 | 工会经费 | 34.51 | 0.00 | 34.51 |
30207 | 邮电费 | 5.70 | 0.00 | 5.70 |
30211 | 差旅费 | 41.49 | 0.00 | 41.49 |
30205 | 水费 | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
30221 | 退休费 | 3.59 | 0.00 | 3.59 |
30208 | 取暖费 | 0.13 | 0.00 | 0.13 |
30229 | 福利费 | 1.22 | 0.00 | 1.22 |
30201 | 办公费 | 58.43 | 0.00 | 58.43 |
30209 | 物业管理费 | 31.78 | 0.00 | 31.78 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.03 | 1.03 | 0.00 |
30305 | 生活补助（遗属） | 1.03 | 1.03 | 0.00 |
一般公共预算“三公”经费支出情况表（七）
单位：万元 | |||
项目 | 预算数 | ||
合计 | 64.89 | ||
1、因公出国（境）费 | |||
2、公务接待费 | 29.46 | ||
3、公务用车购置及运行费 | |||
其中：公务用车运行维护费 | 35.43 | ||
公务用车购置费 | |||
政府性基金预算支出情况表（八）
单位：万元 | |||||
功能分类科目 | 预算数 | 其中 | |||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | ** | 1 | 2 | 3 | |
项目绩效目标公开表（九）
单位： | 万元 | ||||
项目名称 | 地质灾害防治专项 | 项目金额（万元） | 300 | ||
项目绩效目标 | 对地质灾害应急处置、治理项目给予适当补助，为地质灾害应急救援提供基础支撑。 | ||||
项目绩效指标 | 绩效指标 | 指标名称 | 预期当年实现值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 补助地区个数 | 10处以上 | ||
质量指标 | |||||
时效指标 | |||||
成本指标 | |||||
其他指标 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 最大限度的减少人员伤亡 | 伤亡下降 | ||
经济效益指标 | 减少因地灾而造成的经济损失 | 损失下降 | |||
生态效益指标 | 地质环境保护程度 | 良好 | |||
可持续影响指标 | |||||
满意度指标 | 群众满意度 | 达到90% | |||
其他指标 | |||||
一、部门收支总体情况
2020年部门预算总收入8117.57万元，其中财政拨款（补助）收入8117.57万元，纳入专户管理的非税收0万元，其他资金0万元，上年结转0万元。与2019年部门预算收入相比，总收入增加1759.21万元，增长27.67%，其中财政拨款（补助）增加1759.21万元，增长27.67%，主要增长原因是本年将省级专款及地质灾害防治专项资金列入部门预算。
2020年部门预算总支出8117.57万元，主要包括卫生健康支出199.61万元，自然资源海洋气象等事务7217.66万元，住房保障支出300.3万元，灾害防治及应急管理支出400万元。较上年总支出数增加1759.21万元，增长27.67%，主要增长原因是增列了省级专款及地质灾害防治专项支出等。
二、财政拨款收支总体情况
2020年财政拨款（补助）预算数8117.57万元，较上年财政拨款数增加1759.21万元。增长27.67%，主要增长原因是本年将省级专款及地质灾害防治专项资金列入部门预算。
三、一般公共预算支出情况
一般公共预算支出8117.57万元，较去年相比，增加1759.21万元，增长27.67%。主要增长原因是增列了省级专款及地质灾害防治专项支出等。
1、基本支出4307.24万元。其中工资福利支出3877.12万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出429.09