十堰市自然资源和规划局2020年部门预算

来源:     |    作者:      |     发布日期: 2020-01-21 11:58:24     |     [      ]

 

十堰市自然资源和规划局2020年部门预算

 

 

     

 

市自然资源局和规划局2020年部门预算公开.doc

第一部分  部门概况

  一、部门职责

  二、机构设置

第二部分  2020年部门预算表

  一、部门收支总体情况

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

九、项目绩效目标公开表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  专用名词解释

 

第一部分  部门概况

(一)部门职责

.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

.负责自然资源调查监测评价。根据国家和省自然资源调查监测评价指标体系和统计标准,建立全市统一规范的自然资源调查监测评价制度。

.负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全并维护全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。

.负责自然资源资产有偿使用工作。制定并指导实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策措施,合理配置全民所有自然资源资产。

.负责自然资源的合理开发利用。组织拟定自然资源发展规划。建立政府公示自然资源价格体系。

.负责建立国土空间规划体系并监督实施。组织编制并监督实施国土空间规划、主体功能区规划和相关专项规划。贯彻执行国土空间规划政策,拟定并组织实施国土空间用途管制制度。负责土地征收征用管理工作。

.负责组织国土空间规划、中心城区主要专项规划、控制性详细规划、重点区域城市设计和修建性详细规划的组织编制、实施工作。

.负责中心城区国土空间规划等规划监督、管理、许可、核查、核实工作,会同有关部门做好违法建设项目执法工作。

.负责管理地质勘查行业和全市地质工作。负责古生物化石的监督管理。

10.负责统筹国土空间生态修复。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。

11.负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

12.负责地质灾害预防和治理工作。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作。

13.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及建设项目压覆重要矿产资源审批。

14.负责测绘地理信息管理工作。负责测绘地理信息成果管理、地图管理和测量标志保护。负责地理信息公共服务管理。

15.负责自然资源和规划的监督执法。组织开展自然资源和规划有关执法检查活动。负责相关跨区域重大违法问题的查处。

16.管理市林业局。

17.完成上级交办的其他任务。

18.职能转变。市自然资源和规划局要落实中央、省、市关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,强化制度设计,发挥国土空间规划的管控作用,推进规划选址和用地预审审批事项整合相关工作,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施,推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用,强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,推进自然资源确权登记和评估的便民高效。强化自然资源督察。

(二)机构设置

十堰市自然资源和规划局归并了原市国土资源局、原规划局(市测绘地理信息局)而成。十堰市自然资源和规划局直属全额拨款事业单位81个参照公务员管理副县级单位十堰市国土资源监察支队;3个全额事业副县级单位十堰市国土储备中心、十堰市国土整治局、十堰市不动产登记中心;4个全额事业科级单位十堰市国土档案馆、十堰市国土资源信息中心、十堰市征地事务服务中心、十堰市地价监测中心;局派出机构3,十堰市自然资源和规划局茅箭分局、十堰市自然资源和规划局张湾分局、十堰市自然资源和规划局十堰经济技术开发区分局;派出机构所属事业单位12个,分别是十堰市国土资源局张湾分局车城国土资源所、十堰市国土资源局张湾分局西城国土资源所、十堰市国土资源局张湾分局黄龙国土资源所、十堰市国土资源局张湾分局土地开发整理中心、十堰市国土资源局张湾分局土地储备中心、十堰市国土资源局张湾分局国土资源监察大队、十堰市国土资源局茅箭分局人民路国土资源所、十堰市国土资源局茅箭分局东城城国土资源所、十堰市国土资源局茅箭分局大川国土资源所、十堰市国土资源局茅箭分局土地开发整理中心、十堰市国土资源局茅箭分局土地储备中心、十堰市国土资源局茅箭分局国土资源监察大队。全系统编制人数258人,实有在职人数269人,退休人数100人。

 

第二部分 2020年部门预算表

部门收支总体情况表(一)




单位:万元

     

          

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款

8117.57

一般公共服务


  其中:一般公共预算拨款

8117.57

外交


       政府性基金预算拨款


国防


二、纳入专户管理的非税收入安排的拨款


公共安全


三、其他资金


教育   




科学技术 




文化旅游体育与传媒支出




社会保障和就业 




社会保险基金支出




卫生健康支出

199.61



节能环保




城乡社区事务




农林水事务




交通运输




资源勘探工业信息等支出




商业服务业等事务




金融监管等事务支出




援助其他地区支出




自然资源海洋气象等事务

7217.66



住房保障支出

300.30



粮油物资储备事务




国有资本经营预算支出




灾害防治及应急管理支出

400.00



预备费




其他支出




转移性支出




债务还本支出




债务付息支出




债务发行费用支出






本年收入合计

8117.57

本年支出合计

8117.57

四、上年结转


结转下年


收入合计

8117.57

支出合计

8117.57

 

部门收入总体情况表(二)







单位:

万元

单位编码

单位名称

总计

财政拨款

纳入专户管理的非税收入安排的拨款

其他资金

上年结转

般公共预算财政拨款

政府性基金预算拨款

**

**

1

2

3

4

5

6


合计

8117.57

8117.57

0.00

0.00

0.00

0.00


经济建设科

8117.57

8117.57

0.00

0.00

0.00

0.00

03301

  自然资源和规划局

2952.92

2952.92

0.00

0.00

0.00

0.00

03303

  十堰经济开发区分局

260.02

260.02

0.00

0.00

0.00

0.00

03304

  国土资源监察支队

441.02

441.02

0.00

0.00

0.00

0.00

03305

  国土局储备中心

174.31

174.31

0.00

0.00

0.00

0.00

03306

  国土局档案馆

86.40

86.40

0.00

0.00

0.00

0.00

03307

  不动产登记中心

1665.56

1665.56

0.00

0.00

0.00

0.00

03308

  国土局地价监测中心

137.69

137.69

0.00

0.00

0.00

0.00

03309

  国土整治局

389.02

389.02

0.00

0.00

0.00

0.00

03310

  国土信息中心

91.44

91.44

0.00

0.00

0.00

0.00

03313

  国土征地中心

53.80

53.80

0.00

0.00

0.00

0.00

03314

  自然资源和规划局茅箭分局

501.56

501.56

0.00

0.00

0.00

0.00

03315

  自然资源和规划局张湾分局

557.76

557.76

0.00

0.00

0.00

0.00

03316

  国土张湾监察大队

52.34

52.34

0.00

0.00

0.00

0.00

03317

  车城国土所

108.40

108.40

0.00

0.00

0.00

0.00

03318

  西城国土所

111.80

111.80

0.00

0.00

0.00

0.00

03319

  黄龙国土所

97.13

97.13

0.00

0.00

0.00

0.00

03320

  国土张湾土地储备中心

41.29

41.29

0.00

0.00

0.00

0.00

03321

  国土张湾土地开发中心

40.66

40.66

0.00

0.00

0.00

0.00

03322

  国土茅箭监察大队

52.30

52.30

0.00

0.00

0.00

0.00

03323

  国土茅箭土地储备中心

30.42

30.42

0.00

0.00

0.00

0.00

03324

  国土茅箭土地开发中心

24.59

24.59

0.00

0.00

0.00

0.00

03325

  人民路国土资源所

79.99

79.99

0.00

0.00

0.00

0.00

03326

  大川国土资源所

81.09

81.09

0.00

0.00

0.00

0.00

03327

  东城国土资源所

86.06

86.06

0.00

0.00

0.00

0.00

 

部门支出总体情况表(三)





单位:万元

功能分类科目

预算数

其中 

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


合计

8117.57

4307.24

3810.33

210

卫生健康支出

199.61

199.61

0.00

21011

  行政事业单位医疗

199.61

199.61

0.00

2101101

    行政单位医疗

8.37

8.37

0.00

2101101

    行政单位医疗

1.63

1.63

0.00

2101101

    行政单位医疗

10.21

10.21

0.00

2101101

    行政单位医疗

7.73

7.73

0.00

2101101

    行政单位医疗

1.65

1.65

0.00

2101101

    行政单位医疗

33.23

33.23

0.00

2101102

    事业单位医疗

1.85

1.85

0.00

2101102

    事业单位医疗

3.82

3.82

0.00

2101102

    事业单位医疗

1.48

1.48

0.00

2101102

    事业单位医疗

3.11

3.11

0.00

2101102

    事业单位医疗

3.12

3.12

0.00

2101102

    事业单位医疗

4.73

4.73

0.00

2101102

    事业单位医疗

1.18

1.18

0.00

2101102

    事业单位医疗

2.55

2.55

0.00

2101102

    事业单位医疗

1.66

1.66

0.00

2101102

    事业单位医疗

3.03

3.03

0.00

2101102

    事业单位医疗

0.93

0.93

0.00

2101102

    事业单位医疗

1.12

1.12

0.00

2101102

    事业单位医疗

1.59

1.59

0.00

2101102

    事业单位医疗

10.61

10.61

0.00

2101102

    事业单位医疗

5.79

5.79

0.00

2101102

    事业单位医疗

10.27

10.27

0.00

2101102

    事业单位医疗

14.02

14.02

0.00

2101102

    事业单位医疗

4.37

4.37

0.00

2101103

    公务员医疗补助

7.12

7.12

0.00

2101103

    公务员医疗补助

37.00

37.00

0.00

2101103

    公务员医疗补助

1.20

1.20

0.00

2101103

    公务员医疗补助

6.87

6.87

0.00

2101103

    公务员医疗补助

1.18

1.18

0.00

2101103

    公务员医疗补助

2.04

2.04

0.00

2101103

    公务员医疗补助

6.15

6.15

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

7217.66

3807.33

3410.33

22001

  自然资源事务

7217.66

3807.33

3410.33

2200101

    行政运行(国土资源事务)

1004.25

1004.25

0.00

2200101

    行政运行(国土资源事务)

225.16

225.16

0.00

2200101

    行政运行(国土资源事务)

46.06

46.06

0.00

2200101

    行政运行(国土资源事务)

298.76

269.76

29.00

2200101

    行政运行(国土资源事务)

45.95

45.95

0.00

2200101

    行政运行(国土资源事务)

264.25

264.25

0.00

2200101

    行政运行(国土资源事务)

177.93

177.93

0.00

2200102

    一般行政管理事务(国土资源事务)

14.00

0.00

14.00

2200102

    一般行政管理事务(国土资源事务)

137.85

0.00

137.85

2200102

    一般行政管理事务(国土资源事务)

12.00

0.00

12.00

2200102

    一般行政管理事务(国土资源事务)

15.00

0.00

15.00

2200102

    一般行政管理事务(国土资源事务)

538.00

0.00

538.00

2200104

    自然资源规划及管理

93.00

0.00

93.00

2200104

    自然资源规划及管理

4.00

0.00

4.00

2200104

    自然资源规划及管理

47.00

0.00

47.00

2200104

    自然资源规划及管理

5.40

0.00

5.40

2200106

    自然资源利用与保护

26.00

0.00

26.00

2200109

    自然资源调查与确权登记

36.10

0.00

36.10

2200109

    自然资源调查与确权登记

229.53

0.00

229.53

2200109

    自然资源调查与确权登记

148.00

0.00

148.00

2200113

    地质矿产资源与环境调查

751.00

0.00

751.00

2200150

    事业运行(国土资源事务)

70.20

70.20

0.00

2200150

    事业运行(国土资源事务)

35.29

35.29

0.00

2200150

    事业运行(国土资源事务)

21.58

21.58

0.00

2200150

    事业运行(国土资源事务)

233.75

233.75

0.00

2200150

    事业运行(国土资源事务)

36.15

36.15

0.00

2200150

    事业运行(国土资源事务)

122.15

122.15

0.00

2200150

    事业运行(国土资源事务)

94.28

94.28

0.00

2200150

    事业运行(国土资源事务)

25.99

25.99

0.00

2200150

    事业运行(国土资源事务)

32.84

32.84

0.00

2200150

    事业运行(国土资源事务)

75.98

75.98

0.00

2200150

    事业运行(国土资源事务)

71.05

71.05

0.00

2200150

    事业运行(国土资源事务)

96.53

96.53

0.00

2200150

    事业运行(国土资源事务)

26.80

26.80

0.00

2200150

    事业运行(国土资源事务)

51.96

51.96

0.00

2200150

    事业运行(国土资源事务)

954.21

654.21

300.00

2200150

    事业运行(国土资源事务)

84.79

84.79

0.00

2200150

    事业运行(国土资源事务)

40.42

40.42

0.00

2200199

    其他自然资源事务支出

24.00

0.00

24.00

2200199

    其他自然资源事务支出

33.46

0.00

33.46

2200199

    其他自然资源事务支出

40.00

0.00

40.00

2200199

    其他自然资源事务支出

77.50

0.00

77.50

2200199

    其他自然资源事务支出

53.83

0.00

53.83

2200199

    其他自然资源事务支出

665.90

0.00

665.90

2200199

    其他自然资源事务支出

121.00

0.00

121.00

2200199

    其他自然资源事务支出

8.76

0.00

8.76

221

住房保障支出

300.30

300.30

0.00

22102

  住房改革支出

300.30

300.30

0.00

2210201

    住房公积金

2.63

2.63

0.00

2210201

    住房公积金

31.43

31.43

0.00

2210201

    住房公积金

70.44

70.44

0.00

2210201

    住房公积金

6.76

6.76

0.00

2210201

    住房公积金

3.50

3.50

0.00

2210201

    住房公积金

9.75

9.75

0.00

2210201

    住房公积金

21.78

21.78

0.00

2210201

    住房公积金

5.68

5.68

0.00

2210201

    住房公积金

3.47

3.47

0.00

2210201

    住房公积金

4.13

4.13

0.00

2210201

    住房公积金

17.79

17.79

0.00

2210201

    住房公积金

16.82

16.82

0.00

2210201

    住房公积金

8.52

8.52

0.00

2210201

    住房公积金

12.91

12.91

0.00

2210201

    住房公积金

6.96

6.96

0.00

2210201

    住房公积金

2.50

2.50

0.00

2210201

    住房公积金

6.93

6.93

0.00

2210201

    住房公积金

2.08

2.08

0.00

2210201

    住房公积金

21.47

21.47

0.00

2210201

    住房公积金

3.71

3.71

0.00

2210201

    住房公积金

10.54

10.54

0.00

2210201

    住房公积金

23.66

23.66

0.00

2210201

    住房公积金

3.55

3.55

0.00

2210201

    住房公积金

3.29

3.29

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

400.00

0.00

400.00

22401

  应急管理事务

300.00

0.00

300.00

2240104

    灾害风险防治

300.00

0.00

300.00

22406

  自然灾害防治

100.00

0.00

100.00

2240601

    地质灾害防治

100.00

0.00

100.00

 

 

 

财政拨款收支总体情况表(四)




单位:万元

     

          

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款

8117.57

一般公共服务

0.00

  其中:一般公共预算拨款

8117.57

外交

0.00



国防

0.00



公共安全

0.00



教育   

0.00



科学技术 

0.00



文化旅游体育与传媒支出

0.00



社会保障和就业 

0.00



社会保险基金支出

0.00



卫生健康支出

199.61



节能环保

0.00



城乡社区事务

0.00



农林水事务

0.00



交通运输

0.00



资源勘探工业信息等支出

0.00



商业服务业等支出

0.00



金融支出

0.00



援助其他地区支出

0.00



自然资源海洋气象等支出

7217.66



住房保障支出

300.30



粮油物资储备支出

0.00



国有资本经营预算支出

0.00



灾害防治及应急管理支出

400.00



预备费

0.00



其他支出

0.00



转移性支出

0.00



债务还本支出

0.00



债务付息支出

0.00



债务发行费用支出

0.00

收入合计

8117.57

支出合计

8117.57

 

一般公共预算支出情况表(五)




单位:

万元

功能分类科目


预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


合计

8117.57

4307.24

3810.33

210

卫生健康支出

199.61

199.61

0.00

21011

  行政事业单位医疗

199.61

199.61

0.00

2101101

    行政单位医疗

10.21

10.21

0.00

2101101

    行政单位医疗

1.63

1.63

0.00

2101101

    行政单位医疗

8.37

8.37

0.00

2101101

    行政单位医疗

7.73

7.73

0.00

2101101

    行政单位医疗

1.65

1.65

0.00

2101101

    行政单位医疗

33.23

33.23

0.00

2101102

    事业单位医疗

4.73

4.73

0.00

2101102

    事业单位医疗

3.82

3.82

0.00

2101102

    事业单位医疗

2.55

2.55

0.00

2101102

    事业单位医疗

3.03

3.03

0.00

2101102

    事业单位医疗

3.11

3.11

0.00

2101102

    事业单位医疗

1.18

1.18

0.00

2101102

    事业单位医疗

14.02

14.02

0.00

2101102

    事业单位医疗

10.27

10.27

0.00

2101102

    事业单位医疗

1.85

1.85

0.00

2101102

    事业单位医疗

3.12

3.12

0.00

2101102

    事业单位医疗

10.61

10.61

0.00

2101102

    事业单位医疗

1.48

1.48

0.00

2101102

    事业单位医疗

1.66

1.66

0.00

2101102

    事业单位医疗

0.93

0.93

0.00

2101102

    事业单位医疗

1.12

1.12

0.00

2101102

    事业单位医疗

5.79

5.79

0.00

2101102

    事业单位医疗

4.37

4.37

0.00

2101102

    事业单位医疗

1.59

1.59

0.00

2101103

    公务员医疗补助

1.20

1.20

0.00

2101103

    公务员医疗补助

2.04

2.04

0.00

2101103

    公务员医疗补助

7.12

7.12

0.00

2101103

    公务员医疗补助

1.18

1.18

0.00

2101103

    公务员医疗补助

6.15

6.15

0.00

2101103

    公务员医疗补助

6.87

6.87

0.00

2101103

    公务员医疗补助

37.00

37.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

7217.66

3807.33

3410.33

22001

  自然资源事务

7217.66

3807.33

3410.33

2200101

    行政运行(国土资源事务)

46.06

46.06

0.00

2200101

    行政运行(国土资源事务)

264.25

264.25

0.00

2200101

    行政运行(国土资源事务)

298.76

269.76

29.00

2200101

    行政运行(国土资源事务)

1004.25

1004.25

0.00

2200101

    行政运行(国土资源事务)

45.95

45.95

0.00

2200101

    行政运行(国土资源事务)

225.16

225.16

0.00

2200101

    行政运行(国土资源事务)

177.93

177.93

0.00

2200102

    一般行政管理事务(国土资源事务)

137.85

0.00

137.85

2200102

    一般行政管理事务(国土资源事务)

538.00

0.00

538.00

2200102

    一般行政管理事务(国土资源事务)

12.00

0.00

12.00

2200102

    一般行政管理事务(国土资源事务)

14.00

0.00

14.00

2200102

    一般行政管理事务(国土资源事务)

15.00

0.00

15.00

2200104

    自然资源规划及管理

5.40

0.00

5.40

2200104

    自然资源规划及管理

93.00

0.00

93.00

2200104

    自然资源规划及管理

47.00

0.00

47.00

2200104

    自然资源规划及管理

4.00

0.00

4.00

2200106

    自然资源利用与保护

26.00

0.00

26.00

2200109

    自然资源调查与确权登记

148.00

0.00

148.00

2200109

    自然资源调查与确权登记

229.53

0.00

229.53

2200109

    自然资源调查与确权登记

36.10

0.00

36.10

2200113

    地质矿产资源与环境调查

751.00

0.00

751.00

2200150

    事业运行(国土资源事务)

26.80

26.80

0.00

2200150

    事业运行(国土资源事务)

36.15

36.15

0.00

2200150

    事业运行(国土资源事务)

94.28

94.28

0.00

2200150

    事业运行(国土资源事务)

233.75

233.75

0.00

2200150

    事业运行(国土资源事务)

122.15

122.15

0.00

2200150

    事业运行(国土资源事务)

75.98

75.98

0.00

2200150

    事业运行(国土资源事务)

21.58

21.58

0.00

2200150

    事业运行(国土资源事务)

84.79

84.79

0.00

2200150

    事业运行(国土资源事务)

954.21

654.21

300.00

2200150

    事业运行(国土资源事务)

32.84

32.84

0.00

2200150

    事业运行(国土资源事务)

40.42

40.42

0.00

2200150

    事业运行(国土资源事务)

35.29

35.29

0.00

2200150

    事业运行(国土资源事务)

71.05

71.05

0.00

2200150

    事业运行(国土资源事务)

25.99

25.99

0.00

2200150

    事业运行(国土资源事务)

51.96

51.96

0.00

2200150

    事业运行(国土资源事务)

70.20

70.20

0.00

2200150

    事业运行(国土资源事务)

96.53

96.53

0.00

2200199

    其他自然资源事务支出

665.90

0.00

665.90

2200199

    其他自然资源事务支出

24.00

0.00

24.00

2200199

    其他自然资源事务支出

8.76

0.00

8.76

2200199

    其他自然资源事务支出

121.00

0.00

121.00

2200199

    其他自然资源事务支出

53.83

0.00

53.83

2200199

    其他自然资源事务支出

40.00

0.00

40.00

2200199

    其他自然资源事务支出

33.46

0.00

33.46

2200199

    其他自然资源事务支出

77.50

0.00

77.50

221

住房保障支出

300.30

300.30

0.00

22102

  住房改革支出

300.30

300.30

0.00

2210201

    住房公积金

2.08

2.08

0.00

2210201

    住房公积金

3.55

3.55

0.00

2210201

    住房公积金

17.79

17.79

0.00

2210201

    住房公积金

8.52

8.52

0.00

2210201

    住房公积金

23.66

23.66

0.00

2210201

    住房公积金

4.13

4.13

0.00

2210201

    住房公积金

16.82

16.82

0.00

2210201

    住房公积金

70.44

70.44

0.00

2210201

    住房公积金

6.96

6.96

0.00

2210201

    住房公积金

6.93

6.93

0.00

2210201

    住房公积金

2.50

2.50

0.00

2210201

    住房公积金

6.76

6.76

0.00

2210201

    住房公积金

3.71

3.71

0.00

2210201

    住房公积金

3.50

3.50

0.00

2210201

    住房公积金

3.47

3.47

0.00

2210201

    住房公积金

9.75

9.75

0.00

2210201

    住房公积金

21.78

21.78

0.00

2210201

    住房公积金

12.91

12.91

0.00

2210201

    住房公积金

10.54

10.54

0.00

2210201

    住房公积金

21.47

21.47

0.00

2210201

    住房公积金

2.63

2.63

0.00

2210201

    住房公积金

3.29

3.29

0.00

2210201

    住房公积金

31.43

31.43

0.00

2210201

    住房公积金

5.68

5.68

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

400.00

0.00

400.00

22401

  应急管理事务

300.00

0.00

300.00

2240104

    灾害风险防治

300.00

0.00

300.00

22406

  自然灾害防治

100.00

0.00

100.00

2240601

    地质灾害防治

100.00

0.00

100.00

 

一般公共预算基本支出情况表(六)




单位:

万元

科目编码

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3


合计

4307.24

3878.15

429.09

301

工资福利支出

3877.12

3877.12

0.00

30112

  公务员医疗补助

46.35

46.35

0.00

30113

  住房公积金

300.30

300.30

0.00

30116

  奖励绩效(百分之三十)

72.05

72.05

0.00

30110

  事业单位失业保险费

6.34

6.34

0.00

30101

  基本工资

932.28

932.28

0.00

30102

  津贴补贴

682.53

682.53

0.00

30115

  公务员医疗定额补助

15.21

15.21

0.00

30103

  奖金

36.68

36.68

0.00

30109

  基本养老保险费

394.25

394.25

0.00

30111

  基本医疗保险

138.05

138.05

0.00

30105

  奖励性补贴补助

890.20

890.20

0.00

30199

  其他工资福利支出

362.88

362.88

0.00

302

商品和服务支出

429.09

0.00

429.09

30226

  劳务费

0.30

0.00

0.30

30217

  公务接待费

29.46

0.00

29.46

30206

  电费

37.90

0.00

37.90

30299

  其他商品和服务支出

2.44

0.00

2.44

30216

  培训费

1.98

0.00

1.98

30239

  公务交通补贴

87.50

0.00

87.50

30215

  会议费

3.57

0.00

3.57

30235

  公车租赁费

5.95

0.00

5.95

30231

  公务用车运行维护费

35.43

0.00

35.43

30202

  印刷费

27.90

0.00

27.90

30213

  维修()

8.81

0.00

8.81

30228

  工会经费

34.51

0.00

34.51

30207

  邮电费

5.70

0.00

5.70

30211

  差旅费

41.49

0.00

41.49

30205

  水费

11.00

0.00

11.00

30221

  退休费

3.59

0.00

3.59

30208

  取暖费

0.13

0.00

0.13

30229

  福利费

1.22

0.00

1.22

30201

  办公费

58.43

0.00

58.43

30209

  物业管理费

31.78

0.00

31.78

303

对个人和家庭的补助

1.03

1.03

0.00

30305

  生活补助(遗属)

1.03

1.03

0.00

 

 

一般公共预算“三公”经费支出情况表(七)




单位:万元

项目

预算数

合计

64.89

1、因公出国(境)费


2、公务接待费

29.46

3、公务用车购置及运行费


其中:公务用车运行维护费

35.43

      公务用车购置费


 

 

政府性基金预算支出情况表(八)





单位:万元

功能分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

















 

 

项目绩效目标公开表(九)





单位:

万元

项目名称

地质灾害防治专项

项目金额(万元)

300

项目绩效目标 

    对地质灾害应急处置、治理项目给予适当补助,为地质灾害应急救援提供基础支撑。

项目绩效指标

绩效指标

指标名称

预期当年实现值

产出指标

数量指标

补助地区个数

10处以上

质量指标



时效指标



成本指标



其他指标



效益指标

社会效益指标

最大限度的减少人员伤亡

伤亡下降

经济效益指标

减少因地灾而造成的经济损失